一、目的
通过制定物流部仓库管理规定，指导和规范物流部仓库日常作业行为规范。
二、适用范围
物流部仓库全体员工
三、职责
3.1物流部仓库负责商品的收货、检验、入库、存储、发放、退换、盘点、安全等工作；
3.2物流部仓库负责退货及废弃商品处理工作；
四、管理操作标准
4.1商品出入库操作标准
1. 商品入库操作标准：
1.1商品到货前应及时通知仓储中心，收货人员根据到货通知做好工作准备，如：货位安排、货物检验、人员调度等。
1.2接单、审单。
1.2.1审单员按照“货物清单”与系统里采购单（品名、型号、数量）进行核对，无误审核通过，打印“验货通知单”，有误应及时通知相关人员。
1.3入库验收。
仓库仓管员凭 “验货通知单”并进行实货验收。内容包括：单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查。
注：收货数量不得大于订货数量。
1.4分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位货架上。
1.5单据处理。
1.5.1库管员在“验货通知单”和“货物清单”填写实收数并签字确认，“验货通知单”和“货物清单”仓管员交给仓储主管人员保存。
1.6 帐务处理。
1.6.1 仓库完成收货后，并打印入库单，一联交由财务人员，一联转仓库留存以并日后核对。
2. 商品出库操作标准
2.1、接单、审单
审单员在系统里审核单据无误后，打印“销售单”交给仓库人员进行出库工作
2.2、派工
单据审核无误后，仓库人员将“销售单”按顺序交库工提货。
2.3、提货
库工凭“销售单”带领人员到相应库区提货，并在提货单上签上姓名；
2.4、复核
提货完毕，库工将销售单交库管员审核，经库管员审核、单货相符则放行并盖“货已付”章，提货联留存。
2.5、单据处理
库管员按“销售单”提货联在系统中做出库消单处理。
4.2仓库商品分类管理标准
4.2.1 商品入库后，需按不同类别、型号、数量和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a） 二齐：商品摆放整齐、库区干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
4.2.2 仓储人员对仓库商品要做到月盘和抽盘，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
4.2.3 盘点信息及时上报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4.2.4 仓库内要设有防水、防火、防盗，并保持通风良好，干燥、不潮湿等设施，以保证商品安全。
4.2.5 仓储存取货时原则上应随到随存、随需随取，且应遵循先进行出的原则。
4.3退换货操作标准
4.3.1 由计划更改或商品过期引起商品剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.3.2 门店人员在系统里生成退货单并打印附在退货商品上，一并退到仓储中心，由仓储中心做签收和处理，
4.3.3 门店人员须整理好商品，分门别类，退货时需要注明退货原因，否则总仓将不予接收。
4.4库存商品日常保管和保养
4.4.1注意事项：
储存特性：商品怕潮湿、怕碰撞、怕震动、怕侧置倒置。
保管措施：保持库房内干燥、凉爽、通风。
库房温度：控制在30度以下
4.4.2消防要求：
塑料部分和包装纸箱都是可燃物，应加强防火。初起火时，可用二氧化碳、干粉、灭火器扑救，尽量不用水。发生火灾时，可用水灭火。
4.4.3建立消防巡查制度。
库区严禁吸烟，必须设立专人进行日常检查。
4.5物流部仓库中心清洁卫生制度
4.5.1、卫生责任区划分：
1、办公区
2、仓库储存区
4.5.2仓库储存区清洁卫生具体内容：
1、每日早晨各库房库管员带领库工开始做库区卫生。包括：货区卫生、库内通道卫生、出入库检验区卫生和库区车辆通道卫生。
2、出入库结束，立即清扫出入库检验区地面杂物。
3、每周一仓储中心主管组织仓库全体人员进行全面清扫。
4、每月最后一天中心经理要组织全体成员进行各卫生责任区全面清扫，并负责全面检查工作。
4.5.3库房清洁卫生方式和方法：
日常清洁卫生：
1、用干抹布或鸡毛掸清洁货区灰尘。
2、用扫帚清扫地面杂物和灰土。
3、用湿拖把擦拭地面灰尘。
4、禁止向库内地面洒水。
清洁卫生标准：货区商品表面无灰尘、地面无杂物、灰土和泥迹。
4.5.4定期检查制度：
1、每天由仓库对库房各责任区进行全面卫生检查。
2、每周由中心经理要对各卫生责任区进行全面检查。
3、设立奖惩制度。对每次检查结果进行奖惩。
4.6物流部仓储中心盘点制度
物流部仓储中心周盘和月盘制度，具体操作如下：
4.6.1仓储中心周盘具体操作流程：
1、参加人员：仓管人员、仓管。
2、盘点时间：每周五下午18点前。
3、具体操作流程：
①每周五18时前，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。
②每周五18时开始，主管带领全体库管员进行每日盘点。
③盘点内容：是对各库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量和质量是否相符。
④盘点目标：帐、卡、物相符。
⑤盘点结果处理：
A、经盘点，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理。
B、盘点完毕，填写《仓库中心周盘报表》；主管和各库区库管员签字确认。
⑥将盘点结果及处理意见上报中心经理。
4.6.2仓储中心月盘具体操作流程：
1、参加人员：仓储中心、财务部门员工。
2、盘点时间：每月25日下午18时。
3、具体操作流程：
① 每月25日18时前，财务打出仓库中心库存清单。
② 中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘点。
③盘点内容：正品库、残次库和赠品库。
④盘点目标：帐、卡、物相符。
⑤盘点完毕，批注帐、卡；库管员、财务经理、仓储中心经理签字确认。
⑥将盘店结果及处理意见上报总经理及财务部。 |
