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一、目的
通过制定本部门成品及原料仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范本部门所属仓储人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
本规定适用于上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部原料库和成品库工作人员及库区内作业人员。
三、职责规范
本部门内各仓储管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；并负责物料装卸、摆放、责任区卫生打扫等属于本人职责范畴的各项工作。并完成上级交予的其他工作。
四、验收及保管
1、采购货品物资的验收入库
（1）门岗或采购人员通知有本仓库接收货品时，仓管员因立即赶到门岗处接收到货货品或引领送货车辆进入本仓库装载区进行卸货作业。
对于小件类由快递公司负责派送的货品，仓管员应首先查清货品包装有无破损和二次包装，若存在此类情况，则应首先对外包装进行拍照后方可打开包装，检查包装内货品是否有误和破损。依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。
对于大件类或数量较多的货品，一般会由供应商直接送货到公司。仓管员应将其引领到本部门的装载作业区，然后仔细询问送货人员卸货注意事项，并安排相关装载机械和人员。然后依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。
（2）仓管员对入库的货品必须要严格把关， 若系统中未审核通过的采购订单，不允许通过其他方式进行系统入库。生产成品质检未通过的，需退回生产包装，不允许进入成品仓储。
（3）因生产急需或其他原因不能形成实际入库的物资，本部门原料库仓管员要到现场核对验收，在进行系统入库，并及时补填“入库单”，且立即填写“出库单”做出库动作，由使用部门签收，以完成正规的越库作业流程。
（4）原料库仓管员必须将到货物品放在原料仓库内部的待质检区，不得将任何货品放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放归仓库内货位上去。成品仓库要将当天需入库的产品入库存放，将需要出库的销售订单货品分拣打包完毕。
（5）各仓储的物料摆放需要按照划分的物料区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况导致要存放在规划区域外的货品，需要在24小时内进行整理和归位。
（6）成品库仓管员必须严格按照规定对每一个入库单中的入库物料进行入库数量确认，即时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符的需要追查原因到底和解决完成。
2、物资保管
（1）物资检测合格后，原料库需及时进行入库操作，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：材料清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
（2）仓管员要每月月初时及时呈报上月操作数据，必须对货品数量、文字、表格进行仔细的核对，确保上报报表数据的准确性和可靠性，若发现误差须及时找出原因并更正，并对其原因和结果呈报上级主管备案。
3、物资的领发
（1）仓管员必须凭生产工单、领料单或办公系统的申请领料单如实发放货品，若生产工单或领料单页面上字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放申领物资，并向上级如实的报告清况。
（2）仓管员必须根据进货时间遵守“先进先出”的货品管理原则进行货品的管理和发放（因其他原因而采取封存和搁置的或有特殊要求需要的货品除外）。
（3）领料人员申领物资无库存的，仓管员应及时告知申请领料员和本公司计划部物料计划员。
（4）任何人员不准在未办理领料手续或借用手续的情况下，以任何名义从库内拿走任何物资。
（5）以旧换新的物资在办妥各项领用手续后，一律交旧领新；领用的各种工具均要在物资定置管理卡和物资管理档案中备案，并由领用人签字后方可发放。
（6）杂项领料的发放必须由仓管员和申请领料人员共同确认其出库数目是否正确，并要求其领料人在领料单上签名确认。生产工单发料的物料，仓管员必须与生产包装组负责人共同确认数目，并要求在生产工单上签字确认。销售订单发料的物料，成品库仓管员必须在将此货品分拣打包完毕后，携带销售订单配货单与物料部进行交接。
（7）内部领料必须要经过本部门主管签字，未签字的情况下，不得私自拿用本仓库内存放的任何货品。
4、物资退库
（1）由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
（2）质量缺陷物资退库，要根据“质量缺陷物资报告单”进行查验并做好记录和标识，并分开存放在待处理货品区。
（3）发现库存物料有不良情况时，需及时报告仓储主管，由仓储主管研究其导致的原因后，应立即在公司办公系统中向上级领导申请报废物料或转为他用的处理办法和处理意见。
（4）对报废物料和正常货品物料，必须要严格区按照分开存放。物料报废货品、采购入库来料不良不能退回报废货品、客户退回不良报废货品等情况，必须在相关的报废申请流程中标注清楚报废原因。
（5）对于采购订单收货后，因质量不符或其他原因需要退回供应商的货品，必须严格的按照本部门仓储相关的采购订单退货操作流程进行作业。
五、仓库卫生管理
1、各班组需每天根据卫生值日表对负责区域进行卫生清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2、卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行，但必须坚持每天都打扫。部门主管根据本仓储部门内员工其个人当月负责的工作区域卫生检查结果进行评分，作为本月度绩效考核的依据。
3、在每日的工作中，各仓储部门主管必须检查各个库管员负责物料区域的货品物料摆放是否合理整齐，是否依照本部门货品定置管理规定对货品进行合理的放置和堆码。
六、仓储安全管理
1、仓储作业安全管理
（1）各班组组长每天下班前必须负责检查本仓库责任区域内门窗是否已经关闭，并按照“仓库十二防”的安全原则检查货品物料，若发现有异常情况应及时处理，并将所有事项记录在案，在下日的工作讲评中对其该区域负责人进行通报批评。
（2）门禁管理：非本部门仓储人员谢绝进入本仓储，如因特殊原因需要进入，必须予以登记并由仓管员告知各类注意事项后方可进入。本仓库任何人员都负有告知和管理的权利和义务，如发现未履行其个人职责和义务的，按照第一次警告，第二次通报，以后则计入本月绩效考核表，依据造成后果不同给予0.05至0.2分处罚。
（3）本仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即通报批评，并扣除单月考核绩效。造成事故或危害的，依法追究事故责任人的刑事责任。
（4）实施高空作业需要使用作业车时，必须有一人以上在旁辅助，严禁单人操作进行高空作业。
（5）各仓储必须要严格保障仓库内主通道、疏散通道、安全出口的畅通，以保证在应急事件时人员的安全逃生和应急消防需要。
2、仓储物料安全管理
（1）仓管员在物料的收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，要遵循仓库“十二防”的安全原则，勤于查看和及时对货品物料进行维护，防止物料因长期堆放发生腐烂、变质，若发现有异常品质问题时应及时反馈处理。若发现因个人原因造成存放货品出现问题时，对当事人进行部门内通报批评，并计入个人绩效考核成绩中。
（2）若发现库存物料存在异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题时，必须及时的向上级反馈。可以马上处理的，要立即按照货品实际情况进行处理。
（3）各项物料单据需要分类存放，上月度的所有单据在下月初统一交由指定责任人进行分类保存保管。若部分单据因操作员或保管员不慎遗失，未造成严重后果的，进行通报批评。造成不良后果的，依据本规定扣除相应绩效分数。
（4）仓库管理内的贵重货品物料必须要进行卡帐登记、并指定由双人管理。
七、仓储货品盘点管理
1、盘点作业管理
（1）盘点时作业人员应根据“盘点作业内部安排”文件进行相关作业，不得违背其中各作业事项。操作员在盘点过程中若发现异常问题应及时上报和申请进行处理。
（2）在对货品进行盘点时，必须要保证盘点货品数量的准确性。坚决禁止在盘点过程中弄虚作假、虚报数据。对于在盘点作业中粗心大意导致货品物料漏盘、少盘、多盘，盘点数据书写潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
（3）盘点中实施初盘、复盘的各责任人均需要在盘点表中签名确认并对个人盘点结果负责。
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