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一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库装卸组负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1．原材料收货及入库
需严格按照 《原材料SOP操作程序》中入库流程进行作业。
采购员将《申购单》给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到《申购单》，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的《申购单》和《送货单》，否则拒绝收货。
仓库人员与供应商共同确认送货单的数量和实物，如不符由原材料仓管员联系采购员，由采购员处理。
仓库人员对已送往仓库的原材料开具《送检单》及时通知品检进行物料品质检验。
对品检检验的合格原材料按照《原材料SOP操作程序》入库，对不合格原材料通知采购员，退回供应商。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由原材料仓管员、采购共同确定退货。
2．原材料出库
需严格按照《原材料SOP操作程序》的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的《限额领料单》或《手工领料单》，且《手工领料单》必须由物控主管的签名确认。
仓库打印 《出库单》，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须由领料人开具《手工领料单》注明超用原因并由物控主管签字确认，仓库方可发料。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3．退厂原材料的处理
需严格按照《原材料SOP操作程序》中退库流程进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见，可暂放仓库，等待采购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库手续。
4．原材料报废
严格按照《原材料SOP操作程序》中报废流程进行操作。
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5．成品的收货及出库
A.成品的收货及入库
严格按照《成品SOP操作程序》中入库流程进行操作。
所有入库的成品必须开具《入库转序单》，并有品质人员签名和品质部门的合格章印，否则拒绝入库。
入库成品提供产品的订单号，名称，数量，规格等信息，对产品与《入库转序单》不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与《入库转序单》一致的及时办理入库手续，并按要求存放好。
B.成品的出货
严格按照《成品SOP操作程序》中出库流程进行操作。
成品出货的依据是由销售部提供《销售发货单》或售后部提供的《售后发货单》，由仓管员复核是否有销售部、财务部相关人员和总经理签字，方可配货。
成品出货依据《销售发货单》或《售后发货单》进行配货，通知成品品管复核签字确认，方可发货。
C.成品的退货
严格按照《成品SOP操作程序》中退库流程进行操作
由客户退回的不合格产品进行核对发货单编号、产品名称、规格、数量无误后，及时处理办理相关手续。
客户退回的不合格产品及时通知生产部进行返修，尽快通知售后部门进行发货。
五．货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、手工帐应该按时传递给相关人员。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、卡、物一致。
六．货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七．仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八．仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
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