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原料仓库规范运作,原料的采购、检验、仓储、使用等流程

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  为保证公司大宗原料的采购、检验、仓储、使用等流程的规范运作,明确管理责任,特制定本管理制度

  一、原料管理职责的划分
  (一)采购部、营销部是原料采购的归口管理部门,负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理;负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。
  (二)生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递;负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督;负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。
  (三)技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数和质量要求;负责对采购部、营销部采购的原料按合同约定的交付地严格按照规范进行取样、检验和质量的判定,并接受相关部门、人员的工作监督。
  (四)生产单位(子公司、作业区)负责填报原材料需求计划;根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车,并负责入库原料的现场管理和日常管理;负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。

  二、原料采购计划和采购合同
  (一)由生产部门、采购部门按照《生产控制程序》和《采购控制程序》的相关要求进行原料采购计划和原料采购合同的审批和执行。
  (二)原料采购合同必须明确原料的质量要求、取样方式、结算方法、争议处理等内容。合同签订后,采购部门须向子公司负责任人(由公司指定)提供采购合同复印件,以便于到厂原料的现场监管。

  三、采购原料验收、入库前的管理
  (一)采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运输等环节的管理。
  (二)合同约定到我司使用现场交货(一票结算)的原料,采购合同应明确原料质量控制要求、取样方式、结算方法。同时,尽量要求供方采取必要措施加强运输过程的管理。
  (三)合同约定在供方料场交货的原料,采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认,并要求承运方采取必要措施(加盖篷布、加封条等)对装车过程、运输过程进行监管,避免以次充好、中途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的行为发生。
  (四)采购的原料到达交货现场,由生产部人员(计量人员等)、子公司(或作业区)相关人员和采购人员对原料的到场状态进行确认,确认是否按要求加盖篷布、封条是否完好、是否存在渗水、滴水现象等。发现异常情况,在采购部门与供方未协商处理之前,不得进行计量和组织卸车。
  (五)经生产部人员(计量人员等)、子公司(或作业区)相关人员和采购人员确认无异常的到场原料,由计量人员按照相关规程进行计量,由子公司(或作业区)指定堆存点并组织卸车。卸车过程中,现场相关人员(卸货人员、库管员等)须对原料的实际状态(粒度、夹杂、水分等)进行确认,发现异常应立即停止卸货,并及时通知采购人员处理。

  四、在我司使用单位料场交货的原料取制样、检验管理
  (一)采购部门根据原料进厂情况,及时书面通知技术部组织原料取样工作。
  (二)水份样:当天到达生产单位原材料,由生产单位统计到货数量,通知技术部驻生产单位取制样工取水份样;采取每车表面均匀布点取样,取样点不低于10个/车,样重不低于0.5kg/个;生产单位、采购部门、供方对水份取样的规范性进行全程监督。
  (三)综合样:原料进厂前,由采购部门书面通知技术部到相应地点进行取样;技术部取样工根据取样通知对进厂原料进行按天取样、制样,并将制好的样送至化验室进行化验分析。
  (四)取样方法及适用场所见附表1。生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督,并对取样过程的规范性进行签字确认。如供方不能到场监督取样过程,需出具书面委托书,由委托人对取样过程的规范性进行确认并签字。

  五、在供方料场交货的原料取制样、检验管理
  (一)采购部门根据原料采购合同要求由我司进行取样检验的,及时书面通知技术部组织原料取样工作,并通知生产单位、供方人员到供方料场共同对取样过程进行监督、确认。
  (二)原料取样按第四条2、3、4执行。
  (三)在供方料场完成取样的原料,到使用单位后原则上不再安排二次取样。生产单位提出取样要求的,技术部门应给以配合,取样分析结果只作为内部生产使用的参考,不作为结算的判定依据。

  …………

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原料仓库规范运作,原料的采购、检验、仓储、使用等流程.doc

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