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1、目的
为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
2、适用范围
本管理规定适用于公司成品仓库作业管理与对应工作人员对成品和工具设备的储存及出、入帐物管理工作。
3、职责
3.1资材部：负责本制度的制定、修改、废止，及执行、监督。
3.2仓库：负责材料的入库、出库发、退料回收、保管。
3.3生产部：配合管控工作，按制度执行。
3.4 品质部：负责物料的品质检验、协助部分退料的验收、判定。
3.5财务部：执行有关财务制度，物资出入记账与盘点。
4、定义：
指已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。
4.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。
4.1.1 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；
4.1.2 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库；
4.1.3 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；
4.1.4 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式；
4.1.5 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。
4. 2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；
4.2.1销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；
4.2.2盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式；
4.2.3其他出库：以上出库方式以外的其他出库(例如：业务借样机给客户试用)。
5、作业内容
5.1 生产入库：
5.1.1公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，生产统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、入库部门与车间、入库时间、入库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续.
5.1.2《入库单》填写的规范性与核签的有效性.
5.1.3 入库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；
5.1.4 入库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致；
以上几点核对无异，仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取《入库单》记账联、财务联保存；否则拒绝签收。
5.1.5《入库单》存根联、记账联与财务联当日整理呈资材部PMC审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。
5.2采购入库：
5.2.1采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；
5.2.1.1验收：
采购入库验收时，供应商《送货单》、 《物料订购单》与交货产品核对,核对项目包括： “送货单”填写的规范性与核签的有效性.
5.2.1.2 交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性.
5.2.1.3 交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致.
5.2.1.4 “物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致.
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
5.2.2对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查.
5.2.3 IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括：
5.2.3.1 “来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性.
5.2.3.2交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
5.2.4入库：
5.2.4.1对检验合格的外购成品入库，原则上订购数量与入库数量一致，严格执行入库数量上浮标准，立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放；对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写《退货单》摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。
5.2.4.2采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交关联采购人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
5.2.5退货入库:
5.2.5.1退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；
5.2.5.1.1验收：
发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：
《退货单》填写的规范性与核签的有效性； 退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致；
以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
5.2.5.2 对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查.
5.2.5.3IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对，核对项目包括： 1“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；2交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；3 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
5.2.6入库：
5.2.6.1对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。
5.2.6.2 退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
5.3销售出库：
5.3.1 销售出库必须凭有效《发货通知单》，否则成品仓管员有权拒绝发货，《发货通知单》由内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。
5.3.2 成品仓管员接收《发货通知单》，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。
5.3.3 成品仓管员根据《发货通知单》按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时规范填写“出库单”并签字确认；
5.3.4 对内销客户自提货，客我双方当场交接清楚后由客户提货人员于“出库单”上确认签字，“出库单”收货单位联回执提货人员带回客户单位；
5.3.5 对内销我方送货的须提前通知有关送货人员，《出库单》整本交送货人随货带往客户单位，经客户单位验收OK后于我方《出库单》上确认签字，《出库单》收货单位联回执客户单位，《出库单》带回交给成品仓管员；
5.3.6 对外贸销售出库则勿需客户于《出库单》上确认签字；
5.3.7当日《出库单》整理呈仓储部审核后凭单入账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
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发表于 2015-6-17 12:23:22
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