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1目的
保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转；
2适用范围
适用于公司内所有仓库的全过程管理。
3职责
3.1财务部负责仓库的总体管理和控制，分为成品仓、材料仓、备品备件仓。
3.2质管部负责对入库产品的检验，对库存产品进行定期的质量抽查。
3.3仓管员负责对产品的入库、贮存、防护、出库管理和呆滞物料的处理。
3.4各部门协助仓管员做好仓库的管理工作。
4工作程序和要求
4.1仓库环境和物资存放及保管要求
4.1.1仓库位置应选择干燥通风、光照适宜、交通方便的地方。要保持适当的温度、湿度并配备必要的设备装置（如消防器材等），保持场地清洁无尘。
4.1.2产品应分类摆放在规定的位置和区域，做到“四定”、 “四清”、“三齐”，有物资保管技术要求的按规定进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，具体规定按《产品防护管理办法》执行。
4.1.3对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。
4.1.4露天存放的大宗物资要堆放整齐，标志明显，标牌写明：品名、规格、材质、数量和进货时间等。
4.1.5要充分利用仓库空间面积，注意垛堆高度应执行相关规定，货架摆放应上放轻，下放重，中间放的经常用。
4.1.6易燃易爆及有毒物品，必须放在指定仓库由专人负责保管。
4.1.7对客户提供的产品（顾客财产）按合同进行到货验证，并进行标识，贮存于适当的保存地点，妥善防护。任何物资遗失、损坏或不适用，都应及时记录并向主管部门反映情况，通知客户。
4.1.8物资的入库，经检验员检验合格后方可办理入库手续，并将有关情况及时入帐与录入系统。
4.1.9仓库管理人员应对贮存的材料物品采取必要的手段进行贮存，认真做好库房的存货和数量，保证质量。做好出入库管理工作，应本着“先进先出”的原则发放物料，做到帐、物、卡三相符。
4.1.10认真做好盘点工作，坚持收发盘点、定期盘点与不定期盘点相结合，保管员收发时随时盘点，每年定期年中、年末进行全面盘点。发现产品盘亏应说明情况，办理盘存盈亏手续。
4.1.11有时效的物料超过时效时，由仓管员提前一周通知质管部重新检验，合格后方可使用。
4.1.12在库物料必须标识明显，字迹清楚、牢固，以便物料发放和追溯。
4.1.13仓库物料不得少于最低库存量，如少于最低库存量时，仓管员应提前一个工作日将有关信息传递至计划主管申请采购，最低库存量由车间主任根据生产状况决定。
4.2物资的验收入库
4.2.1半成品入库
工序的半成品入库由仓管员按生产车间开出并有检验员签字的入库单，核对规格型号、数量，开出系统入库单，做好标识，入账建卡。
4.2.2成品入库
自制成品经检验合格后，生产车间开出《入库单》并由检验员签字确认，按计划办理入库手续。否则，不得将成品入库。
产品的入库流程图：
产品的入库流程.png
4.2.3外购物料的验收入库
a)采购物料到公司后，由采购人员通知仓管员，仓管员根据《物料请购单》或采购合同，以及供方的《送货单》核对规格和数量，必要时提供质量证明文件等单据，经核对无误后
b)通知进货检验员检验。
c)经检验合格的物资，检验员在《入库单》上签字后可办理入库手续。《入库单》一式三联，其中包括“存根联”、“财务联”和“采购联” ，“存根联”存于仓库， “采购联”由仓库管理人员按规定送采购部存档，“财务联”交由采购经办人员附发票后报销，经检验不合格的物料，仓库管理员拒绝入库。
d)没有采购计划的物资不得入库，特殊情况供方超计划供应的，必须经总经理审批，并补办《物料请购单》等单据后才可入库。
物料的入库流程图：
物料的入库流程.png
4.3出库
4.3.1原辅材料、半成品根据生产车间开具的《领料单》发料，《领料单》应由车间领料人员开具，车间主任审核后方可领料，经原料仓管员审核后开具《出库单》。
4.3.2发出的材料及配件必须是合格品。对于来不及检验需要紧急放行的物料，或者让步接收的材料及配件，必须由需求部门申请开具紧急放行单。
物料的出库流程图：
物料的出库流程.png
4.3.3成品出货：成品仓管员以《发货通知单》为发货依据，按《发货通知单》进行备货。备好货后成品仓管员从ERP系统中导出销售出库单，产品装车发运。销售出库单一共分为三联，第一联送至财务；第二联由送货司机带走，送至客户处签收后带回；第三联由仓库留存。
4.3.4仓库在发货过程中必须运用合理的运输工具和工位器具进行，做到轻装轻卸，堆放整齐，严禁超载，防止物料和产品的磕碰与损坏。严禁野蛮装卸，使物料和产品转移、交接做到秩序井然，不堵塞通道。
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发表于 2015-6-19 10:50:47
