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一、目的
为加强公司的仓储管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，保障公司库存物资的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品（注：用于交易的物资或产品）积压与资金浪费，特制定本制度，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用，要求有关部门遵照执行。
二、适用范围
本管理制度规定适用于本公司所属的各级公司，包括管业公司及下属子公司和集团公司及下属子公司。
三、职权和职责
1.营销人员
1）规范填写要货计划通知单，要货计划通知单上必须填写商品名称、规格型号、数量、金额等。
2）营销人员在当日16：30之前填写次日的销售订要货计划通知单报送市场部输单，市场部打印出要货计划通知单（一式五份）传递给仓储部计划物流科。
3）营销人员必须完好保管所有销售要货计划通知单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。
4）及时将经客户签字确认发货单或送货单送交核算会计核销。
5）年初制定下年度销售计划和礼品赠送预算。
6）营销人员应向客户书面通知公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。
7）退货过程中尽量应避免商品规格不全、有严重划迹、破损等情况，及时将退货通知质量管理部进行质量鉴定，并通知仓库。
2.市场部
1）市场部客服人员审核采购要货计划通知单后输入销售订单，并在订单上签字确认，然后由市场部经理负责对要货计划通知单和订单进行审核。
2）市场部客服人员审核销售要货计划通知单后输入销售订单，并在要货计划通知单上签字确认，然后由市场部经理对销售订单进行审核。
3）审核内部领用要货计划通知单，审核无误后输入订单。
4）采购商品退货时应根据仓库通知编制红字销售订单。
5）销售商品退货时审核营销人员填写的红字销售要货计划通知单和输入的红字销售订单。
3.仓储部
1）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用的原则。
2）供应中心采购物资应及时与仓储部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
3）仓管员对进仓物资必须严格验查物资的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知供应中心向供货单位办理补料或退货手续。进仓物资的质量验收由供应中心负责。
4)经办理验收手续进仓的物资，仓管员应及时开出“仓库收货单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
5)各部门领用物资，必须填制“仓库领货单”，经使用部门负责人签名，相关审核部门审核后，再交仓储部负责人批准，方能领取。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领取手续。
6)为提高各部门领取工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发货办法，定为星期二、三、五，三天办理领取事宜，特殊情况除外。
7)各部门下月领用物资的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报仓储部。临时补给物资必须提前三天报仓储部。
8)物品出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领货单”，并验明物资的规格、数量、经仓储部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
9)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
10)仓管应对各项物资设立“物资购、领、存货卡”，凡购入，领用物资，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
11)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物资盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、仓储部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送管业公司总经理阅示。
12)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
13)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。
14)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
15)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
4.仓储部部长
1）负责制定和完善仓储部日常管理的制度、业务流程，提高仓储部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。
2）负责仓储部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。
3）负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。
4）负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协调跟进在途异常等。
5）负责仓储部各项物资的发运及配送管理，提高物流业务的时效性及客户的满意度。
6）负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储部运营情况。
7）指导和培训仓储部人员，提高员工素质和工作技能。
8）根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。
9）负责仓储部消防等安全方面的工作。
5.仓储部主任
1）负责仓库物品的安全管理，优化仓存环境，改善仓库实物管理水平，降低库存货损率。
2)负责根据收货指令进行收货工作分配，采购入库货物的质检工作，确保商品入库的准确性与及时性并及时将入库单据交计划人员。
3)负责根据订单发运计划进行拣货单的工作分配，已拣货物与包装复核组长的交接工作，确保商品出库的准确性与及时性。
4)负责制定和优化仓库的收发存作业流程，降低货品收、发、存的异常率。
5)负责货区规划，明晰各货区的管理责任人以及管理职责，提高仓容的有效使用率。
6)负责仓库的卫生、整洁以及仓库标识化管理，定期进行仓库7S检查和整改工作。
7)负责定期进行仓库消防等安全方面工作，确保仓库各项物资安全。
8)负责定期进行盘点工作，提高库存的账实准确率。
9)负责对仓库人员的日常考核和监督指导管理。
6.核算会计
1）根据仓库提供的销售订单和采购入库单记帐。
2）每日打印上日出库单，并与销售要货计划通知单和发货单配对。
3）负责向营销人员催收经客户签字的发货单。
4）根据销售要货计划通知单、发货单和出库单记帐。
5）根据仓库提供的内部调拨单记帐。
6）根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐。
7）月末根据办公室提供的各部门办公用品领用清单记帐。
7.质量管理部
1）负责对退货和借用商品退库进行质量鉴定。
2）负责出具呆滞、废旧商品的处理意见。
3）负责产品入库前的质量检查工作，参与公司质检标准的制定与完善。
4）负责不合格产品数据信息的记录登记及提报工作。
5）负责不定期对仓库内存放产品的质量抽检与记录 工作。
8.行政部
1） 负责日常办公用品领用时的审核。
四、管理标准和管理要求
1.管理目标
1）合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用率；
2）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
3）统一各项业务流程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物一致；
4）严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时性；
5）根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
6）对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
7）确保按照7S标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在库商品的非正常损坏率；
8）实行商品ABC管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本；
9）确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务记录的完整性和可追溯性。
10）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
2.仓储规划与储位管理
1）仓库按照各业务操作及硬件设施划分为：工作准备区、办公区、收货区、退货处理区、质检区、仓储区、拣货交接区、包装区、待发区、消防通道。
2）仓储区按照产品大类进行区分，而后按照产品畅销程度分为畅销区、一般区及滞销区，并将报损区、待处理区单独划分。
3）待发区按照各销售公司、是否代收货款进行划分。
4）储位划分
（1）根据各通道、货架按照A、B、C……进行划分并标示。
（2）以主通道面向货架，左边为1，右边为2进行货架两侧划分，如A1、A2。
（3）以货架层数由上往下进行1、2、3、4定位，如A货架左边最上一层即为A1-1。
（4）货架每层从主通道开始进行货位编序，如A1-1-01、A1-1-02、……
（5）货架从上往下，第二层为畅销区、第一、三层为一般区、第四层为滞销区。
3.仓储合理化的基本途径：
3.1实行ABC分类控制法：ABC分类控制法是指将库存货物按重要程度细分为特别重要的库存（A类货物），一般重要的库存（B类货物）和不重要的库存（C类货物）三个等级，针对不同类型级别的货物进行分别管理和控制的方法。
3.2适当集中库存：所谓适度集中库存是利用储存规模优势，以适度集中储存代替分散的小规模储存来实现合理化。
3.2加速总周转：储存现代化的重要课题是将静态储存变为动态储存，周转速度一快，会带来一系列的合理化好处：资金周转快、资本效益高、货损小、仓库吞吐能力增加、成本下降等。
3.4采用有效的“先进先出”方式： 保证每个被储物的储存期不致过长，“先进先出”是一种有效的方式也成了仓储管理的准则之一。有效的先进先出方式主要有：贯通式货架系统储存；“双仓法”储存；计算机存取系统储存等。
3.5提高仓容利用率：
1）采取高垛的方法。
2）缩小库内通道宽度以增加储存有效面积。
3）减少库内通道数量以增加储存有效面积。
3.6采用有效的储存定位系统
储存定位的含义是被储物位置的确定。如果定位系统有效，能大大节约寻找、存放、取出的时间，节约不少物化劳动及活劳动，而且能防止差错，便于清点及实行订货点等的管理方式。
3.7采用有效的监测清点方式
监测清点的有效方式主要有：“五五化”堆码(以“五”为基本计数单位，对成总量为“五”的倍数的垛形，如梅花五、重叠五）等。
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