仓库年中盘点，财务账目与实物不相符，应该怎样处理？

侯金平

仓库年中盘点，财务账上数严重大于实际盘点数，经询问原因并核实，是由于仓库在发货，而账目上没有体现。
做账人员的回复是这些商品，对方暂时不要求开发票，并且说对于回款也存在重大不确定性，有的甚至没有合同。

我有几个疑问，请大家帮忙解答：
1.如果说由于回款能力存在不确定性，而对未来是否会导致经济利益注入企业产生怀疑，那么不符合收入的确认条件，我们可以不确认收入，可以简单的依赖不开发票就不确认收入的依据吗？
2.此时的纳税义务是否发生了呢？对增值税的纳税义务发生时间看了看也无法判断
3.对于这种账实严重不符的情况，我们在账上如何处理最为恰当呢？

姜晶

应和财务进行沟通协调。仓库虽属于财务监管，但仓库的账应当时独立的，仓库的收发存都应当及时做账。
而不是由财务来记账，货物发出就应当减掉库存，而回款的不确定性应当由财务部门来解决。
如不能追回回款应由财务及销售部门追回货物入库。

李成彬

先将需要发的货物备好货，清点数量。
然后库内货物不动，进行盘点。
发货只发已备好的货。
盘点完后，照发货单加一下数量即可

leilei

财务虽然监管仓库，但是回款的不确定性不应和仓库账务挂钩。
  个人觉得  仓库账务按 入库 出库 存单  上的数量做账
  

threesheeps

盘亏出库，盘盈入库

chenming

确实做好仓库管理工作不易

zycool12593

都不容易啊