辅料仓库收货与备料流程，提高辅料仓库的账实相符率

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　　1.目的

　　为确保仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。使仓库管理有依可循，达到仓库收货、备料及时性，提高账实相符率，特制订本程序

　　2.适用范围

　　适用于仓储部门所有的辅料管理。

　　3.职责

　　仓储部：按要求执行做好备料、标识、记录、存档、保管、盘点工作。

　　各职责部门：积极配合并负责监督检查。

　　4.定义

　　无

　　5.工作程序

　　5.1收货

　　5.1.1供应商送货到公司后，相应采购员根据供应商提供的《送货单》打印《到货单》并将《送货单》和《到货单》提供给仓管员，仓管员核对好数量等相关信息后在《送货单》和《到货单》签字确认。

　　5.1.2 仓管员将签字确认的《到货单》提供给来料检验，来料检验确认无误后在《到货单》上签字确认并留下品质联，其余交与仓管员，合格物料贴“合格”标贴，不合格物料贴“不合格”标贴并通知仓管员，以邮件形式通知采购、工艺、计划、品质等相关部门。

　　5.1.3 如来料检验合格，仓管员办理入库并录入ERP系统，不合格则通知采购办理退货。

　　5.2日常管理

　　5.2.1 仓管员应对物料做好相应标识，做到“先进先出”，如发现损坏等异常应立即通知品管确认是否可用，并协同品管核对不良数量并报告给主管。

　　5.3 备料

　　5.3.1仓管员在接到日计划员发出第二天的的《计划表》和《备料表》后，根据《计划表》和《备料表》打印出备料单，准备所需物料，当所需物料出现异常无法满足生产时，应立即邮件通知计划、生产、采购、品质。仓管员需在当日下午四点前确认物料是否异常。

　　5.3.2 仓管员根据计划单将所需物料备至生产线并同该线指定人员交接在《备料单》签字确认接收物料，如一条线有多款计划，则根据计划单顺序将第一款物料备至生产线相应位置，并同线长沟通下一款物料所需时间，如该线生产提前完成需要做下一款物料，则该线至少提前一小时通知仓管员。

　　5.3.3 如该线物料出现不合格，有品管开《不合格品处理单》，《不合格品处理单》须有生产、品质主管签字确认，如生产线物料损耗，则开具《补料单》，《补料单》须有生产主管以上签字确认。生产根据《不合格品处理单》或《补料单》领取物料。

　　5.4退料

　　5.4.1 如生产线出现需要变更生产计划而物料已备至生产线情况或其他原因需要退料时，由生产开《退料单》，退料单由生产主管、品管签字确认，如出现不合格物料则生产协助品管核对不良数量。生产、仓管员做好交接并在《退料单》签字确认，如所退物料和《退料单》不符则不予退料。

　　5.5 盘点及系统录入

　　5.5.1 仓管员应做好日常的盘点工作，做到账实相符，并且相关单据在一个工作日内输入到ERP系统。

　　6相关文件

　　6.1《不合格品处理流程》

　　6.2《呆滞物料处理流程》

　　7相关记录

　　7.1《不合格品处理单》

　　7.2《补料单》

　　7.3《退料单》

　　7.4《领料单》

　　7.5《送货单》

　　7.6《到货单》