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为了加强公司物资管理，优化物资流动，降低成本费用，减少资金占用，提高经济效益，将物资流动及管理纳入科学化、规范化、制度化的轨道，特制定本制度。
流程一：采购入库流程
采购入库流程(2).png
1、仓库核对采购计划时主要看采购计划有没有采购员和付总的签名。
2、对于需要质检的物品仓管看有没有质检员的签字。
3、仓管开入库单时要核对清点数、对方的销售清单及采购计划。
4、仓管开一式三联材料入库单，一联给财务，一联给采购，一联留底。
5、对于供应商赠送的材料，经质检检验合格后，仓管直接入库，材料单价为这批材料应付款除正品数量与赠品数之和；样品分两种情况处理一、要付款给供应商按正常手续入库；二不需要付款给供应商，按赠品（单价为零），入样品仓处理。
5、仓管在财务软件中录入原材料时发现有新材料或没有编码的材料时，立即向开发部报告，开发部在30分钟内写增加物资及编码申请表，财务人员审核后立即增加相应的编码及名称。
流程二：物资领用流程
物资领用流程.png
1、仓管在收到领料单后核对是否有计划主要看领料单是否是生产计划内领料。
2、仓管在收到领料单后看是否有定额主要看一些领料是否有定额有定额限制。
3、对于有特殊的领料，仓管看有没有领料部门领导签字。
4、领料部门应开三联的领料单一联领料部门留底，一联给仓管，一联给财务。
流程三：产成品（半成品）入库流程
产成品（半成品）入库流程.png
1、制造部门产品完工后，搬运到仓库，仓管核对是否有生产计划。
2、有生产计划，仓管验收入库并开产品入库单。
3、产品入库单有三联，一联财务、一联仓管、一联制造部门。
4、财务部门在财务软件中审核产品入库单。
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