|
|
第一章 总则
一、目的
为了对产成品库房的入、出库流程进行有效地控制以及对产成品的储存进行规范管理，使产成品装车发货流程清晰明了、及时有效、安全规范，如实建立记录产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源，特制定本制度。
二、适用范围
产成品（基粉、成品）库房入、出库及储存的管理
三、职责
1、库管员：负责产成品的入、出库管理，负责库房的安全巡视及卫生处理等。
2、物流主管：负责负责外来人员进入库房的确认及陪同
第二章 管理规定
一、库房人员管理
1、库房内禁止吸烟，未经部门领导批准，库房重地禁止非本岗（仅限在岗库管人员、叉车司机）人员擅自入库，如有其它人员需要进入库房作业需填写库房外来人员登记表，主管领导审批后方可进入库房，如有违反规定者罚款200元；
2、库管员进入库房应穿着统一的工作服,佩戴员工证，加强库房管理，保质、保量、及时做好产成品的入出及保管工作；
3、保持库区内及一切设备卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰，杜绝一切不卫生的行为发生；
4、库管员要认真做好库房的安全工作，经常巡视库房，认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，做好安全巡视记录，发现问题应及时汇报相关领导；
5、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。库管员应熟记火灾报警信号，按规定程序报警，熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。库房安全防火，要坚持“预防为主，防消结合”的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房。
6、对部门员工做好清真内容的培训，避免与清真禁忌品混放风险。
二、库房储存防护管理规范
1、仓储区外部雨棚下为产品发货区，发货区能够避免受外界天气（如雨、雪）的影响，发货区与接收区应有有效的隔离，以防止混淆的产生。在发货区可对外包装、容器进行必要的清洁。
2、库房建立平面示意图，标示出库房中的所有配置设施，例如消防栓、门的方位，物品的摆放、粘鼠板的位置等。
3、物料应离地离墙存放，要整齐、稳固地码放在托盘上，托盘须保持清洁，底部要通风、防潮，易清洁。库房内物料码放应符合如下规定：垛与墙之间不少于50cm；垛与柱之间不少于30cm；垛与地面之间不少于15cm；库内主要通道宽度不少于120cm；库房内设备、设施与货物堆垛之间不少于50cm；消防通道不少于100cm；
4、库房墙壁四周平整、无破损、灰尘，地面无垃圾、无裂痕、无积水，库房不得储存有毒、有害物品或其他易腐、易燃、易爆品。
5、库内严禁烟火，入库人员不得携带易燃易爆物品，库房内严禁存放或使用有挥发性或刺激性气味的物品。
6、库房周围及库与库之间的环境卫生每天清扫一遍，做到无杂物。库房内每日检查墙壁、货架、做到无灰尘，无蜘蛛网。墙角每周用扫把清扫一次，货架每月用湿布清洁一次，特殊时期（重大风沙天气）增加清洁次数。
7、库房内托盘的摆放必须留有一定的距离，预留出消防安全和人员、叉车通道，库房内的消防器材、消防设施管道，保持完整，每日用湿抹布擦一遍.保持清洁卫生。
8、库房进出口处及库内设有挡鼠板、鼠笼、粘鼠胶，并及时更换及清理。同时由相关专业公司对库区进行防虫、杀虫的防治，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。
9、根据产成品储存的特点，做到无霉烂变质、无损坏丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好库房贮存环境检测记录。
10、所有产成品分为合格、待检、不合格、召回区域进行存放，产成品不能直接与地面接触，必须放在专用的托盘上，离墙、离地存放，严禁产成品直接落地。
11、库房内设有温、湿度计，温湿度计安装位置应有代表性，能够反映库房的最差状态。库房人员每天对库房的温、湿度进行监控，保持温、湿度值在标准范围内（温度≤25℃湿度≤65%RH），并对监测结果进行记录。如库房内温、湿度超出标准值，及时通风处理。
12、产成品出入库时所有出、入库单及台帐应详细记录并且做到帐物相符，以便追溯。
13、库房出货时应遵行“先进先出”和“近效期先出”的原则。
三、产成品储存标识要求
1、库存所有产成品按名称、生产日期、数量、检验状态（待检、合格、不合格）进行标识悬挂。
2、标识必须随时更新，不可出现标识与实物不符的现象。
3、标识牌表面字迹清晰、标识准确无误、不允许有涂改现象。
4、待检、合格标识有库房班长保管，不得随意放在工作现场。
四、待检库管理
产成品放行前，生产采用寄存方式储存，在待检状态前车间核算员填写《产成品入待检库交接明细》，库管员清点库存，无误后双方签字确认。产成品将在待检区储存，库管员将产品前挂有待检品标识，根据检测中心出具的《出厂成品乳粉质检报告单》，检验合格的办理产品入库流程，检测不合格的将产品移至不合格区域，封存处理。
五、入库管理
1、生产成品（基粉）入库
（1）入库流程
基粉入库流程.png
（2）流程说明
① 基粉检测信息核实：库管员根据《出厂成品乳粉质检报告单》填写《产成品入库单》并由当班车间核算员与库房管理员共同签字确认
② 车间核算员确认信息：库房主管对车间核算员签字确认的入库单进行审核签字，并开始入库
③ 财务人员复核信息：核算员将入库单交于财务部门并由财务人员复核签字，财务人员将财务联留存
④ 产品入库储存、标识：成品保管员根据入库单及产品数量更改相关账目，核对产品标识
2、生产成品（小包）入库
（1）成品入库流程
成品入库流程(1).png
（2）流程说明
① 成品转库信息确认：库房核算员接到总部品控出具的检验合格报告单后，填写《物品材料出库领料单》写清出库产品的名称、批号、数量、出库日期并由营运主管签字确认，办理转库手续。
② 成品入营运库信息确认：库管员接到《物品材料出库领料单》后对出库的产品名称、日期、批号、数量进行核对后签字，并填写《产成品入库单》并签字确认。
③ 营运主管确认入库信息：库管员将《产成品入库单》交于营运主管签字。
④ 成品库管员将《产成品入库单》交给数据员，数据员录入系统，并更改相关账目，数据员录入出库、入库单，交给财务人员。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
