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第一章 总则
一、为进一步规范仓库保管员的工作行为及出入库手续，避免程序混乱，提高工作效率，根据南方水泥相关管理办法和《上海南方物资采购管理实施细则》精神，特制订本制度。
第二章 采购管理
一、除大件物品外，各部门、班组对所需采购材料需报生产部经理，由生产部经理填写采购申请单，单件物品金额在1000元以内的由生产副总审核签字，1000元以上的由生产副总审核签字再由常务副审核签字后，交采购主管进行采购。填写采购清单时必须填写清楚名称、型号、数量。如填写错误而引起采购有误，由申请人负主要责任。
二、常用备品备件由仓库视库存情况填写申购单，交材料主管采购。
三、常用物品需提前3天申报，特殊物品需提前一星期申报，机电设备临时抢修所需物品由机电组直接联系供应商供货，事后通知材料主管办理相关手续。
第三章 物资的验收入库
一、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，确认正确后方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，需由材料主管签字。签字后交和财务各持一联做帐。
1.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
2.未经常务副总经理或生产副总批准的采购。
3.与合同计划或请购单不相符的采购物资。
4.与要求不符合的采购物资。
5.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
第四章 物资保管
一、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2.三清：材料清、数量清、规格标识清。
3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
二、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
第五章 物资的领发
一、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产副总或部门经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
二、仓管人员对各班组领用物品进行登记，做为考核考评依据。
三、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
四、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
五、以旧换新的物资一律交旧领新，并由领用人和部门经理签字。
第六章 物资退库
一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
二、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
第七章 原材料入库
一、原材料入库，必须通知试验室对原材料进行检验，检验合一后正确做好原材料的计量和清点工作，并在交接单上签字，检验不合格的由试验室及材料主管负责处理，不可擅自处理。
二、生产性辅助材料及机械五金配件入库必须根据采购单上的货物名称、规格、数量、金额核对后方可入库，入发现之旅不符合要求或数量、价格不符合的情况及时向材料主管反应，由试验室及材料主管负责处理，不可擅自处理。
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发表于 2015-9-24 17:04:28
