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一、目的
为了进一步规范产成品领用流程，保证公司库存准确，特制定本规定。
二、范围
涉及到公司内部领用产成品的所有部门。
三、《领料单》填写规范
（一）《领料单》填写要求字迹工整，在表头处标明领料部门和具体的领料日期。
领料单(3).png
（二）《领料单》中“材料名称规格”一栏填写须规范明确,管道按《管道产品订发货明细表》上的名称规格填写，必须把管材、管件分开填写，型材按《型材订发货明细表》上的产品名称或产品代码填写，彩色型材特别注意产品颜色，一定要写清楚。
（三）《领料单》中需要领用的数量、计量单位和领料用途必须填写清楚明确。
（四）领料部门主管和领料人签字须齐全。
（五）部门经理助理或以上级别人员；部门领导也可授权相应主管。
四、领料流程
领料流程图
领料流程图(1).png
（一）填写《领料单》
领料人按规范填写《领料单》（见附表二，《领料单》可到物流仓储部领取），如未按规范填写，不予领料。
（二）部门签字审批
《领料单》填写完成后到部门具有有效签字权限的领导处审批签字。
（三）物流仓储部领料登记
物流仓储部统计内勤对领料单进行审核，如符合要求则对该
《领料单》进行登记，并在《领料单》上签字后交还领料人，第三联留在物流仓储部统计内勤手中留底。
（四）到仓库领料
领料人凭经物流仓储部统计内勤签字后的《领料单》到仓储部仓库找仓管员领料，仓管员根据《领料单》的内容发料，并在《领料单》上注明实发数量后签字确认，而后将第一联留存，第二联交还领料人。
（五）领料账务处理
仓管员将留存下来的第一联《领料单》于次日上午交物流仓储部统计内勤做账务出库处理，统计内勤在登记单上核销领料登记。
（六）财务审核
物流仓储部统计内勤将《领料单》和ERP 系统内的《领料明细表》每月集中交财务审核、做账。
五、关于领料时间规定
为了提高领料效率，请相关部门提前做好领料计划，原则上每天8:30-9:30，16:00-17:00 两个时段给予领料，其余时段不予领料，
如遇特殊情况需要临时领料的，则须经领料部门负责人签字确认后给予领料。
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发表于 2015-10-22 10:22:51
