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整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由部门人员跟踪并签字认可。
=====全文目录=====
1.目的
2.适用范围
3.术语和缩略语
4.工作程序
4.1仓库管理制度
4.2商品入库程序
4.3商品出库程序
4.4商品借出程序
4.5退货管理程序
4.6库房盘点程序
4.7库房管理员工作交接程序
5. 引用文件
6. 质量记录
6.1NR607105A“软件入库单”
6.2NR607105B“商品增减卡”
6.3NR607105C“商品出库单”
6.4NR607105D“商品入库单”
6.5NR607105E“商品盘点表”
6.6NR607105F“商品暂存申请单”
6.7NR607105G“库房外借未返回商品统计表”
6.8NR607105H“商品内部调拨单”
6.9NR607105I“温、湿度登记表”
6.10JT借条
=====正文节选=====
1.目的
对软件产品及其系统集成硬件商品的存储进行控制。
2.适用范围
适用于本公司软件产品及其系统集成硬件商品的存储管理。
3.术语和缩略语
3.1库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。
3.2合格品区：存放合格商品的仓储区。
3.3收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。
3.4辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。
3.5不合格品区：不合格商品的存放的区域。
4.规定内容
4.1仓库管理制度
4.1.1商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门责其通知厂商办理退货事宜。
4.1.2商品出、入库房要记帐，实行一物一卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对帐目和抽点商品，做到帐物相符。
商品增减卡.png
4.1.3商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。
4.1.4商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。
4.1.5库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。
4.1.6库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。
4.1.7库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。
温湿度登记表.png
4.1.8防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。
4.1.9库房管理安全第一。
4.1.10出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。
4.1.11库房保管相关原始单据一年。
4.2商品入库程序
4.2.1软件产品入库
1）经检验合格的产品，产品制作部门填写“软件入库单”，经检验人签字后交库房。
2）库房管理员接到“软件入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收， 将“软件入库单”正本交产品制作部门，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。
软件入库单.png
4.2.2 外购商品入库
1）库房管理员根据采购员填写的NR607103D“送货验收单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在NR607103D“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。
2）若NR607103D“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在NR607103D“送货验收单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。
3）签收的NR607103D“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。
4.2.3 直发、自采商品入库
采购员将填写的NR607103E“设备直发（自采）验收单”交给库房管理员，同时通知合同执行员到库房办理相应的出库手续，库房管理员拿到相应的“商品出库单”之后，在NR607103E“设备直发（自采）验收单”上签收。
4.2.4 调拨商品入库
1) 库房管理员在接到“商品内部调拨单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“商品内部调拨单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。
2）若“商品内部调拨单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。
4.2.5库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。
4.3商品出库程序
4.3.1自用设备出库
1) 使用部门领用商品时，需填写“商品出库单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。
商品出库单.png
2) 库房管理员核实商品后发给使用部门。
4.3.2合同出库
1) 发货时合同执行员填写“商品出库单”，经主管经理签字后交合同执行部门。
2) 库房与合同执行部门共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人及库房管理员在“商品出库单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。
4.3.3驻外北京库位的软件合同商品直发出库
由仓储主管传设备直发通知给北京驻外库房管理员，库房管理员按单执行发货，然后做好相应记录。
4.3.4库房管理员根据“商品出库单”及时填写“商品增减卡”。
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