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中太建设集团股份有限公司察哈素煤矿项目部
库房物资管理工作规范
一，工作目的:
加强库房规范管理，禁止物品乱摆乱放，保证内部工作畅通、为公司经营计划顺利实施，满足施工，提供基础保障，专门设置一间库房（大宗装饰材料除外，但必须及时清点）。
二，工作范围:
本规范用于公司原材料库和综合库（含：工具、辅料、备件、办公用品、生活用品等）的管理。
三，工作职责:
库管负责进出库装饰原材料、装饰工具、辅料、消耗品、办公用品的管理登记、检验统计制度，进出物品需领导批示（领导责任制），库管方可放行进出物品，口头传达无效，主管领导必须签字。无主管领导签字库管有权拒绝。
四，工作基本要求：
1，材料堆放区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物品工具出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、领用单、报废单），方可办理。
3，认真把好入库关，入库物品只收不放，切实做好登记；
4，认真把好出库关，无出库单据不放行；
5，库房要保持整洁，无关人员不准进入。
6，建立健全各类物品、装饰材料的台帐和报表制度：
A：装饰原材料收、发、存台帐、及时清点月末库存报表。
B：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在入库单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）
2，工具、辅料、备件、办公用品的入库：
A： 采购物品、装饰材料入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B：入库物品、装饰原材料应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C： 日常工作中，库管人员应对入库物品、装饰材料的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物品、装饰材料，及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
3，工具、辅料、备件、办公用品的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。使用部门需要台账登记。
B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经主管签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C：对不适合使用要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查。
4，装饰原材料的废料归库管管理，报总经理处理。库管有权监督现场原材料的使用情况，报总经理。
5，盘存：
A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B：每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、辅料、工具进行清点。
C：总经理可根据需要，直接按排人员，不定期的到库房进行稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
中太建设集团股份察哈素项目部
2012-3-29 |
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