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一、入库作业
（一）采购入库
1.供应商来料必须货随单到，并由收料员指定位置存放，具体操作方法详见《收料员作业指导书》规定执行。
2.经品管IQC检验合格或经过MRB会议特采通过的物料，由收料员转交给相应责任仓管员，并放置仓存规定区域：所有合格之物料必须贴有IQC的合格标签。
3.在转交过程中，货物需随《采购入库单》一起转交，责任仓管员登入手工帐《仓库库存卡》或《账本》。
4.委外供应商送货，入库手续走委外完工入库手续，作业内容相同，只是入库所属委外完工，所对应的单号是跟踪外加指令号，而非采购订单号。
5.采购入库单要求：
A．单据整洁签字端正，查核入库库别是否正确，编号要求依据单据编号规则去执行：
注：单据编号规则如下：XX-XXXX XX XXXX（月份-年份-单据代码-单据流水号）
单据代码：厂商来料入库：RC
退货给厂商：RG
领用物料：OV
物料套料单：IM
物料退料：RJ
物料报废：BF
完工入库：MA
B、单据要求对应采购部的PO采购单号。
C、当日的单据必须第二天早上8：30分之前交于财务员处，如有特殊原因需迟交，须及时报告货仓主管进行处理。
D．《采购入库单》单据流程：输单员系统制单，仓管员做账，IQC确认，货仓主管审核，然后由账务员转送给采购部，责任采购员进行确认，并划出单价，由采购主管核准，再返回到财务员手中，财务员依此单据进行系统审核，并将财务联发到财务部。
（二）公司内部退库
1、生产退料
A. 生产退料必须单据上体现生产制令号，并要求制令完成后两天之内完成。
B. 生产退好料，先由退料人提供退料明细，经部门主管审核，PMC部物控核准，由输单员系统制定《生产退料单》，再经由货仓主管审核，由入库人将物料退回原材料仓。
C. 责任仓管员接手退料，并进行交接工作，如在交接过程中出现单与物不符或包装不合格予以打回，由入库人重新整理后再进行交接。
D. 生产退坏料，具体操作参见本指导书“不合格物料退货”操作要求执行。
2、盈余入库
A. 各部门有多余物料入库时，由入库人提供明细，由部门主管审核，货仓主管核准，由输单员系统制定《入库单》，再由货仓主管核准；由入库人将物料整理好送往仓库。
B. 责任仓管员接收入库，并进行单据交接工作，如有交接过程中出现单与物不符或包装不合格予以打回，由入库人重新整理后在进行交接。
C. 仓管员按品管部做出的判定的结果，进行对物料的规放，良品放置储位区，并作良品入库帐。
（三）完工入库
1. 生产完工入库先由入库人提供入库明细，经计调科输单员系统制定《产成品入库单》经部门主管审核，品保部确认，由PMC生管或货仓主管核准后，由入库人将完工之半成品或成品运送到责任仓库
2. 样品完工入库先由入库人提供入库明细，经输单员系统制定《样品入库单》经部门主管审核，货仓主管核准，品管部确认，由入库人将完工样品送至责任仓库。
3. 责任仓管员进行交接动作，须严格按照物到单到的原则执行入库手续，并审查单据入库的仓库名称是否正确，确认无误后签单办理入库并记账。
（四）客户退货
1. 营销部接客户退货通知后，安排司机将货拉回公司，由仓管安排人员将货卸到退货区。
2. 责任营销人员在退货区内核清品、数量及退货原因后，从系统制定《客户退货单》，营销总监审核后由责任营销人员凭《客户退货单》在退货区点交给成品仓管员，目标工作时间为货到退货区后8工作小时之内（系统制单时注意入仓区为不良品仓）。
3. 成品仓管员按《客户退货单》上所列品名、数量点核后，将货物收至货仓不良品待处理区，并在货物上标识出退货日期，同时以点核后《客户退货单》登入客退品帐，目标工作时间为点收后1个工作小时之内。
4. 单据处理，成品仓管员签收《客户退货单》后，货仓留两联，其中一联为仓库入账凭证，另一联由成品仓管员在入账一小时内送货仓主管登记后交成本会计，营销人员留两联，一联为营销人员自己留存，另一联由营销人员交公司财务中心作为财务中心做账凭证。
二、出库作业
（一）套料出库
1. 输单员依生管发出的《每日生产计划》或其他书面通知后，系统制定并打印《物料套料单》，由物料计划员核准，交付相关仓管员进行备料；
2. 责任仓管员依“套料单”内容进行备料，被好后及时通知相应物料员进行交接，并严格要求确认无误后再料单上签名确认；
3. 仓管员进行物料发出登帐。
（二）各部领料
1. 各部领料，由领料人提供领料明细，经领料部门主管审核，货仓主管批准后，由输单员系统制定《出库单》；
2. 《出库单》再经货仓主管审核或财务员审核后，相关仓管员才予以发料，并进行物料发出登帐；
3. 单据要求注意检查出库库别是否正确。
（三）生产补料
1. 生产部因各种原因需补料时，需先将损耗之物料退库，然后提供补料明细，经部门主管审核，PMC物管核准后，经PMC输单员系统制定并打印《生产补料单》，再由货仓主管或财务员审核，相应仓管员给予发料，并进行物料发出登帐。
2. 补料数量超过该材料的损耗比率时，需经过PMC部门经理核准。
3. 考虑生产及时性完工，补料可以先退后补，但制令完成后必须在两天内将物料退库。
4. 单据要求注意检查出库库别是否正确。
（四）外发作业
1. 当有材料、半成品、成品需外发加工时，需先由PMC物管制作生产订单，由输单员依生产订单要求在系统内制定《外发加工单》
2. 《外发加工单》需由仓库主管审核后，交仓管员进行备料。
3. 外发物品配备后，送品管部IQC检测，由采购部通知加工厂商过来办理交接手续。
4. 双方交接确认无误后，由采购、加工厂商、仓管员进行签单，并由仓管员开出物料放行《通知单》，由货仓主管审核，PMC经理核准，加工厂商凭《通知单》将物料领走。
5. 单据注意出库库别，并在单据上体现外发生产订单号。
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