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五金劳保仓库管理制度及操作流程,五金劳保用品领用规范

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发表于 2015-12-14 11:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、目的
  为了更好地发挥仓库对五金、劳保用品的调配功能,规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和生产所需材料的品项、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库五金、劳保供应不延误生产的进度,准确做好各生产成本决算。特拟定本管理制度

  二、范围
  仓库管理人员

  三、职责
  仓库管理人员负责仓库物料的收料、入库、发料、退料、储存、盘点、防护、卫生等工作。

  五金仓库操作流程

  

五金仓库操作流程图.png

五金仓库操作流程图.png


  四、规定
  1、物料到达公司后,仓管根据供应商提供送货单上的信息与本公司采购申请单进行核对,严禁无送货单或者填写不规范就办理入库。
  2、入库接收时必须查点物料的数量、规格型号等项目,如发现物料名称、数量、规格、质量等不符合我公司要求时,通知采购后当场退货。对于数量不足的物料,应当场更改为实际数量,严谨有欠拖日后补加现象。符合公司要求后并充分考虑发货时的计量单位,以领用常用单位入账。签字确认时写“数已核”字样,并将物料放置指定区域存放。待K3系统入库结束后,根据K3系统内的物料代码及名称做好物料标识贴在相应库位上。
  3、采购所在仓库拿样需登记签字,供应商送货来料清点时应注意是否有退还样品,若退还告知采购签字,否则及时通知采购催促供应商退换。
  4、存储物料仓管必须按物料不同种类、材质、数量、特点和用途分区存放,做到“二齐、三清、四定位”。二齐:物料摆放整齐、库容干净整齐。三清:物料清、数量清、规格标识清。四定位:按区、按排、按架、按位定位。
  5、只允许本公司指定人员进入仓库领用物料。需求部门必须在领取前仔细填写领料单,填写内容包括“领用车间”、“名称及规格”、“单位”、“请领数量”及“用途”。“领用车间”一栏填写领用的物料具体用于哪个部门的名称,如机修领用螺丝用于生产一车间维修,填写生产一车间而不是设备部。填写完毕后找部门负责人签字。生产车间由助理及以上、卫生课由班长及以上、机修电工由班长及以上、行政管理及后勤由课长及以上人员签字方可到五金仓库领取,由仓管遵循先进先出为原则发放物料,杜绝手续不齐就发放物料。
  6、办理K3入库时仔细核对经销商名称、物料名称、数量、规格、价格。若有异问及时找采购、财务、信息部协调处理,严禁拖延入库,尽量做到日结日清。
  7、K3办理出库时根据领料单上信息录入其他出库并审核。严禁不按单据信息私自改动物料名称、数量及领用部门,严禁拖延出库,做到日清。
  8、所需部门因规格问题需换货的,首先确认物料是否为供应商原因导致不能正常使用,若是告知采购联系供应商退货或者换货处理。若不是需与领料部门负责人员确认所换物料是否可以再次使用,不能再次使用,需领料人员走领料流程写领料单。能再次使用给予更换并做好物料归位工作。
  9、所需部门因规格、质量等问题需退货的,首先确认物料是否为供应商原因导致,若是告知采购联系供应商退货处理,并办理相关退料手续。若因公司内部原因导致,需与领料部门负责人员确认所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置报废区域,能再次使用将物料归位并做相应退料单。
  10、日常盘点执行每周所有物料盘点一次,将物料分解到周一至周五。若有差异及时查找原因,保证账实相符。每周一上交上周盘点差异表。每月做一次全面盘点差异表,盘点后的三个工作日内,必须履行完盘点表的审批手续,差异在500元以内,由生产总监审批,超过500元以上,由总经理审批。审批完的盘点表,在录完调整单据后,报财务审批。盘点表交财务专项保管。
  11、账外物料采用手工账目进行管理,账外物料包括未在五金库做出入库、使用部门退货前财务已关账、供应商设备备件、其他部门领用后另找厂家外出加工等。
  12、需报废物料单独区域存放,每季度填写报废单找部门主管及生产总监签字,并联系管理部及时清理。
  13、妥善保管出入库凭单,每月做五金劳保领用及分析报表,按部门、按用途分析。每月5日前上报生产总监及总经理。
  14、月底将各部门领用报表打印出,和相关部门领用人,进行领用核对,并将签字后的核对报表,经仓库主管审核签字后,报财务备案。
  15、常规物料设置安全库存,及时填写请购单,保证正常供给。
  16、办公区、库房、货架、物料整洁、干净、每日清理、清扫等符合5s管理要求,保证库房通风、干燥、做好防盗、防锈、防尘、防潮、防虫等工作。
  17、仓库内禁止烟火,严禁消防通道及物流通道堵塞。仓管人员与下班前应巡视仓库门窗及电源、水是否关闭,确保仓库的安全。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

五金、劳保仓库制度及流程.doc

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五金、劳保仓库制度及流程.doc

五金、劳保仓库领用操作规范.doc

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五金、劳保仓库领用操作规范.doc

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发表于 2015-12-14 11:44:58 | 显示全部楼层
不管管什么材料方法都是一样的呵。
管五金的注意事项:按重量层越重放于底层较重放于层轻放于顶层。
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发表于 2015-12-22 11:36:16 | 显示全部楼层
采购申请、采购订单、收料通知,最后到仓储的外购入库四个流程,一般采购申请和订单都是根据计划来做,不会耽误收料通知。但收料通知一般内容较多,影响外购入库。导致有货无单,系统领不出来现象。日积月累,工作欠账,怕有猫腻产生。我始终担心这个问题,很难解决,给出个点子吧,谢谢!
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发表于 2016-2-18 12:56:25 | 显示全部楼层
方法不错,最重要的是要落实。
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发表于 2016-3-27 21:47:48 | 显示全部楼层

不管管什么材料方法都是一样的呵。
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发表于 2016-4-26 17:03:57 | 显示全部楼层
有学习的地方谢谢楼主的分享
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发表于 2016-5-9 14:28:44 | 显示全部楼层
不错,很简洁!!!!
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发表于 2016-8-8 09:12:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
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发表于 2017-1-13 15:20:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,努力升级学习
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发表于 2017-3-18 09:06:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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