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各位仓管员：
本文是根据仓储实际操作遇到的不规范操作引起的工作差异，而整理出来的仓库工作注意事项，请仔细阅读子项，提高业务技能。
一、在清点仓储货物时须做的前提准备注意以下几点
1、首先先看OA发的到货计划，涉及自己的负责的一块咯。大概的存放地点及施工单位、装置人员、验收部门、采供员等。
2、首先去现场穿安全鞋，戴安全帽。其余去现场验收清点带好记号笔，尺子，板夹、笔等物品。
二、到货外观等初步确认注意
1、到货前先检查外包装（有否破损、受潮等情况）无包装的检查设备、材料有没有磨损、碰撞、受潮等情况。拍照，后在收货，异常情况及时到OA上发情况说明。
2、设备类到货后须增加一项外观检验油漆，供应商卸货之前掉漆的在送货单注明，在卸货过程中擦起的叫施工单位签字确认，并制成专门的统计表格。
3、不锈钢材料到货后材质不同用不同的色标表示，请各相关仓管员确认，色标不文件要求的是不是一样，不一致及时与主管联系。
三、仓库到货操作的注意事项
1、送货单位要求注明材质等信息必须叫供应商写全。
2、按送货单清单，必须样样清点，加深认识物资，同时确认数量。按实到数量签收，规格收货，有破损、碰撞、受潮也在送货单上注明。主管特别要求提醒你全部清点，必须全部清点。
3、 送货单签收后，写好ERP库位，详细库位，ERP订单号，申购编码，是否手工台帐。
4、 到货型号规格与申购型号规格有差异须与设备部验收人员确认。或者开具型号规格更改单后方可接受。
5、 供应商补缺的物资到货后叫设备部相关验收人员确认。
6、 当天采供通知到货，未到货的及时反馈采供相关人员
7、 武汉锅炉至废碱装置，只须安排设备部李茂发，和中纺建张玉山，现场验收，并要求验收人员在送货单签字，后带回留档。
8、 当天到货签收，未开箱验收字型。
9、 部分设备到货在计划表备注栏注明的保险单，要求供应商出示保险单后安排收、卸工作。
10、设备到货后须有厂家提供的监理放行单后方可收货，负责拒绝收货。并且同时通知采供部相关采供员。
11、到货后材料及时查找相应申购单，及时勾掉，并把所在的申购编码写上，到货计划上材料申购编码有几个，因是集中采购的。
12、到货后的物资未在到货计划内的须跟采供部人员确认，并且要确认是哪家单位，到货计划。必须确认物资有仓管员管。
13、供应商提供的送货单，自己复印一份，原件留自己，复印件给施工单位和装置人员复印。
四、仓库现场管理注意事项
1、 另货到为仓库、堆场、货架上的东西一律做标识，并标好库位，材料上标识清楚。
2、 钢材类材料在材料上面一头写好材质、规格、长度以便大家及时知道信息。
3、 货架上标识卡分二类，一类是工程材料标识卡上注明相关物料信息。二类是随机备件标识卡须注明物料号等所有信息。
4、 货物进出数量必须在标识卡登记，有经办人一栏必须签上发料人名字。物资领完后须将标识卡随领料单一起交保管人。不能随便一扔
5、 物资堆放讲究：同一厂家尽量堆在同一个区域内。同一物料必须堆放在一起。并且物资堆放留有必要的人行道，以便取拿。
6、 同一厂家材料用在不同装置的。要求按装置分开放。
7、 不同物资堆放在同一木箱内必须标识牌挂清楚，必要时可以用A4纸打印出来附在标识卡上。
8、 设计变更料须统一堆放在一起，不便混淆及管理工作。
9、帐卡物，是指你做的手工台帐或ERP台帐的数量，与货物标识卡的数量，及仓库里存放的数量一致。就是仓库管理的基本要求。（进出记录通过入库单和领料单、退库单记录。）
10、存放在仓库的物资须注明物资状态（如未检、验收合格、不合格、或待处理等信息）在手工台帐处注明。
11、出门物资审查后，在出门证出门原因右下角写上仓管员自己的名字，包括（出门、送货、领料）都一样要签字确认。
12、仓库或堆场物资领用后要及时清理堆放物资和各种包装（废料），能归集的集中在一起，尽量腾空间出来便于下次到货的场地堆放。
五、验收处理过程中注意事项
1、设备、材料开箱前须与采供确认是否有供应商参与方可组织开箱。杭锅材料须告知厂代后方可开箱验收。
2、验收时必须有设备部验收人员，监理人员、使用部门人员，合格须在送货单上叫设备部人员、监理人员签字确认。
3、设备开箱验收必须拿着采供部签订的技术附件签字确认，首先把合同号告诉应莎莎拿技术附件，然后仔细阅读技术附件，注意其中的专用工具和随机备件。按合同规定的清点数量。（并核对备件制造厂家）不对开异常处理单。
4、现场或仓库确认专用工具或随机备件，备件统计好清单（电子版给张孟君），并做好实物交接，工具有装置主任领用，但要办领用手续。
5、根据技术附件要求提供的资料，仔细与实物资料核对。
6、验收有异常的，仓储负责的外观、数量等直接在异常处理单填写就可以在。设备部提意见的写检验报告后填写异常处理单。并在记录本上做好记录表。工程部签字经办是沈幸娟，核准沈总
5、异常处理单采供部回复意见后，必须请使用部门和验收部门确认处理意见后方可按规定的处理方案执行。
6、异常处理单签字完毕后，必须到陈彪处编号，然后拿签字表去交各部门接受人员签字。才交陈彪处存档。
7、设备类开箱验收备件拿至仓储后，整理电子版发送至张孟君处，张孟君发设备部申购物料号，反馈后有张孟君与具体人员交接。确认数量及名称。
8、开箱时注意随机备件、专用工具，单独存放，记录分开。与现场厂家人员和设备部人员。
9、到货后装箱的须开箱验收的要提前通知采供部确认可否开箱，并要有对方单位的委托单，材料类可适当放宽有采供部的口头通知。
六、到货登记表登记注意事项
1、到货登记表按规定格式登记，字体：仿宋，字号：10号，格式排序：居中，到货日期格式为：2011-4-6另登记表上收货人登记必须是实际收货的人。
2、注意统计周期（每周一到周日），节假日休息有收货人负责登记所管货物的仓管员的登记。
3、登记表的发送周六上班的下周一上午8：45分发，周日上班的下班前或周一上午8：45分，发主管处。
4、到货计划表供应商一车也未有的在到货登记表下面列出来，以便反映情况。
5、机电仪设备到货登记实际到货的台数信息。
七、帐务处理（手工台帐）注意事项
1、ERP系统不能操作时先在手工台帐上做帐，按表格格式要求输写。
2、记录到货时间，内容按实际到货情况登记，未验收的在备注栏注明，异常情况也在备注栏写清楚。
3、台帐表的信息反馈，是每天下班前或明天上班时把当天有信息更改的发送给主管。
4、在手工台帐栏注明材料状态（未检验、未入库等）及材料所用的装置用途等信息。
5、钢材类采用手工台帐与系统帐同行，确保现场的实际可操作性。
6、ERP系统入库后，须及时清理掉手工台帐入库数据。
7、一张送货单上有一项不能入系统时，此单据不能入SAP系统。
8、避免一个单位有两人管的货物，都存在无人登帐的现象。
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