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1、目的：
为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，滞销品不入库、不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
2、使用范围：
本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
3、职责：
3.1本规定编制、修订与执行监督担当；
3.2本规定执行、修订建议担当：
3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。
4、内容：
4.1成品仓库储存物料定义：
成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。
4.2成品仓库作业总流程
4.3成品出入库管理：
4.3.1入库类型：生产入库、调拨入库、退线入库、整理入库、其他入库。
（1）生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；
（2）调拨入库：是指分公司生产车间自制完成且检验合格的厂产成品入库；
（3）退线入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；
（4）整理入库：是指成品仓库出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式；
（5）其他入库：以上入库方式以外的其他入库。
4.3.2出库类型：销售出库、退库出库、其他出库；
（1）销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购的相应产成品至客户的出库方式；
（2）退库出库：是指成品仓库成品因品质或再加工需求而产生的出库方式；
（3）其他出库：以上出库方式之外的其他出库。
4.3.3出入库有关说明：
a)入库：
公司生产部产品生产完毕或客户退回成品，经检验人员批量检验合格后，由包装人员称重包装。成品仓库仓管员核对验收后办理入库,核对项目包括：
<1>“入库单”的规范性与有效性（如是调拨入库，还必须核对调拨单签发的规范性与有效性）；
<2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；
<3> 交库产品规格、型号、数量是否与入库单一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可在ERP系统中录入。
b)出库：
1.销售出库：
1>. 销售出库必须凭有效“发货通知单”（发货通知单必须由销售部发出，口头或其他人员转述的成品仓一概不予接收），否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货通知单”由销售部下发到ERP系统，营销部门负责人和财务部审核生效。
2>.成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。同时下发配货单给配货工（叉车司机），配货完成后由相应人员签字确认并录入ERP系统。
3>.成品仓管员根据“发货通知单”核对配货单，务必确保发货型号、规格正确、数量准确，同时打印“出库单”并由相关人员签字确认；
4>.对外贸销售出库则需跟单员于“出库单”上确认签字；
5>.当日“出库单”销售联由提货人签字后交给销售部；仓库联签字后，仓管员整理归档转交财务部。
2.退库出库
1>.退库出库必须凭有效“退库申请单”，否则不予办理退库。申请单须有“ 退库原因、规格、型号、数量”,由仓库主管部门及申请部门主管签字后方可生效。
2>.成品仓管员接收“退库申请单”,首先审阅签核的有效性、确认退库信息，而后根据申请单交由配货工整理待退库成品并打印码单明细。
3>.仓管员根据申请单核对码单内容，确认无误后在系统中做退库操作 。
4>.当日“退库申请单”与退库码单仓管员整理装订后转交财务归档。
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发表于 2016-2-1 14:40:24
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