|
|
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。
1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。
1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。
1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。
1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。
1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。
1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。
1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。
1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。
1.8库房账存数量需在入库审核后再更新。
二、库房保管制度
2.1库管员负责物资的安全储存
对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，报废品须隔离堆放。
2.1.1原则上物品摆放尽量做到大或重的件放在靠下以及坚固的架子上，且要离库房门口尽量近，小且轻的物件放到离库房门口远的地方，便于存取；
2.1.2物资存放还需考虑属性、特点、用途、分工，凡吞吐量大或周转较快的，落地存放或就近库房门口，周转小的，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
2.1.3物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。
2.1.4仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
2.1.5保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“四不”(不锈、不潮、不混、不漏、)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
2.1.6保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；
2.1.7禁止非库管员擅自进入库房。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。
2.2库房锁门制度
2.2.1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。
2.2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。
2.2.3出现经提示也不予改正之违规行为的，每次考核5元。
2.2.4遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的除外）。
2.3库房限入制度
2.3.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房。
2.3.2经库管员允可进入的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。
2.3.3未经允可擅自进入的，库管员应制止性提示。
2.3.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。
2.3.5 车间加班，库管需将钥匙交给车间指定的人（领料员），加班期间库房物品保管责任人权限同库管员，需将加班期间的出入库情况作好记录，其他人进入库房，需经其允许，并予第二天上班时与库管做好交接。
三、物资出库制度
严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一核对，二发料，三减数的原则。
3.1领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。
3.1.1因个人原因或物品本身造成物品报废的，先去库房进行退换，由库房调拨不良品库，反馈质检，质检确认后，需持有相关人员签字的报废单进行报废，报废标准以技术部门出具标准为准。个人原因造成重新领料的，考核责任人-5元/次。
3.1.2因BOM或技术问题，需要多件退换的，需由技术人员持办理好的退库单以及领料单或出库单进行退换，不能及时开具单据的，需持相关领导签字的借条进行借用，但需24小时内开具单据，并到库房撤销借条，晚交一天扣罚借用人及签字相关领导5元/天。由库管记录晚交天数，上交人事。由人事统一在工资中扣罚。由于工艺技术问题需要更换件不允许超过1次，超过的次数按照-5元/次考核责任人。
3.1.3因采购、委外、试件等原因需从库房借用物品的，需在库房的借用明细表上填写清楚，并注明借用原因，超出期限（30天）不能归还的，需办理续借手续由领导签字。晚一天按照5元/天扣罚借用人及签字相关领导。
3.1.4库管办理出库时，实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。（签字出门后，默认物料领取与领料单一致）
3.1.5领料人持领料单以及出库单领取物品，库管出料要分好轻重缓急，优先出库加急单、量小的单。
3.1.6超物资领取范围的或领料人未按规定履行手续，库管员不得发放物资。
3.1.7物资的发放须遵循先进先出的原则。
3.1.8已失去使用价值的物资，须定时按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。
3.1.9物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。
3.1.10为确保库房工作有效、全面、正常运转，领用物资应做到有计划进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊情况例外）的规定，做到不擅自违规。
3.1.11 库房每天仅上午接销售的出货单，其余时间出货单需由领导签字后，走加急程序。
3.1.12下午4点半以后不再办理出库、入库，主要用于整理库房当天各种单据，以及已经入库但还未整理好的各个物品，确保当天物品上架整齐，账物相符，为第二天做好准备。
3.1.13物料出库，库管需将每种物料按照领料单顺序做好标记，便于车间领料人员的核对。核对时发现库房出错，车间领料人员可上报人事。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
