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1、目的：
规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。
2、依据：
《*******有限公司基本管理流程》（2012年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：
本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。
4、责任：
公司销售部、质检部、生技部、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1成品的入库：
5.1.1成品交库：
5.1.1.1产品交库时，由车间填写《成品入库单》，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。
5.1.1.2库管员对交库的产品，按实际数量登记待检品《待检品库存台账》，悬挂《待检品货位卡》。
5.1.2产品入库：
接到《成品检验报告单》（喷码）后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品《待检品库存成品台账》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，改挂“合格品”标志。
5.2、成品的出库（成品发货）：
5.2.1库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品《发货单》，若明细，库管员应拒绝发货。
5.2.2库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章”（防止销售人员的窜货）。
5.2.3发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内勤主管，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改（在原数量上划线，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在《发货单》备注栏注明缺货品种及数量。
5.2.4对开具了《发货单》而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。
5.2.5货物发出后，库管员必须在《成品进、销、存日报表》上进行登记，并将《发货单》财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票，交票时必须由收票人在《成品进、销、存日报表》上签字。
5.2.6货物发出后，库管员依据《发货单》、按实际发货数量登记《库存成品进、销、存台账》、《成品进、销、存日报表》、《合格成品货位卡》，做到帐物相符，并在《成品进、销、存日报表》中对发出的产品批号做好详细记录。
5.3成品的领用：
5.3.1公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，必须由领用人开具《领料单》，并由公司质检部负责人审签后方可发货。
5.3.2公司因宣传产品或参加各种产品展示会等需领取产品时，由领料人开具《领料单》，销售部由销售部负责人审签，公司其它部门由公司领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。《领料单》在次日早9.00时交财务做帐。
5.3.3、对领用的库存产品，库管员分行登记《库存成品进、销、存台账》，并在备注栏注明“内部领用”字样。
5.3.4因特殊情况，来不急办理和完善领用手续的，必须由领用人临时出具借条，库管员在事后必须督促领料人三日内（且在月底前）完善领用手续。
5.4、销售退货：
5.4.1质量退货：
5.4.1.1非公司产品质量退货的，库管员凭销售部产品收回通知按实际收货数量办理入库手续, 并在《成品入库单》上注明“退货入库”字样和退货单位名称，并将《成品入库单》（财务联）交财务核销财务帐目。
5.4.1.2因公司产品质量问题客户提出退货时，经销售部和质检部核实属实的，按上条处理。
5.4.1.3未经审批，销售主管擅自将产品退回的，库管员不负保管责任，造成的损失由销售主管承担。
5.4.2凡属非质量退（换）货的产品，必须经销售部负责人审批后由库管员办理退货入库手续。
5.4.3退（换）货产品的处理：
5.4.3.1对退回的产品，库管员必须登记《成品退货临时台帐》，放置到退货品待检区，做好明显标志，然后按公司《成品退货及收回处理管理流程》处理。
5.4.3.2退回的产品经质检部检验合格，并出具《成品放行通知单》的，由销售部内勤到仓库办理入库手续后，库管员下《成品退货临时台帐》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，对退回的合格品要优先发货。
5.4.3.3对退回的产品，经质检部验收确认经返工能实现销售的，由生技部下达的《返工通知书》，车间按《返工通知书》填制《领料单》领出返工，库管员下《成品退货临时台帐》。返工后的产品按正常的生产产品办理入库。并在《库存成品进、销、存台账》备注栏注明“返工入库”字样。
5.4.3.4经质检部检验不合格且不能再行销售的退货产品或收回产品，库管员接到经公司审批的《退货或收回成品报废审批表》后，将退货产品或收回产品移入成品不合格库，库管员注销《成品退货临时台帐》，登记《不合格品台帐》。
5.5、不合格品的处理：
5.5.1对公司质检部认定的不合格品，由公司质检部负责组织、实施销毁，库管员不得随意进行处理。
5.5.2不合格品销毁后，库管员凭《报废成品销毁记录》注销《不合格品台帐》。
5.5.3库存产品发生破损，或在出库装卸时发生破损，或库存产品超过有效期，由库管员进行登记，并妥善保管好破损产品，填写《破损（失效）成品申报表》报公司领导批准后，按不合格品进行处理，并报财务核销帐目。库存破损每月处理一次，未经公司领导批准，库管员不得擅自对破损或失效产品进行处理或核销库存台帐。
5.6、成品仓库帐本、单据及报表的管理：
5.6.1帐本的管理：
5.6.1.1库管员必须对库房的帐本妥善保管，不得随意涂改、撕毁，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。
5.6.1.2帐本填写出现错误，应用“划线更正法”予以更改，并由更改人在划线处签字。
5.6.1.3《库存成品进、销、存台账》月末必须划红线标示，并结算当月入库数、出库数、结存数。
5.6.1.4每月库存盘点后，出现帐物不符的，库管员必须在当月内配合财务人员查明差异原因，由财务书面提交《盘点报表》，库管员按经公司领导审批的财务处理意见办理。
5.6.2单据及报表的管理：
5.6.2.1库管员必须在次日9：00时以前，做好《成品进、销、存日报表》交财务部、销售部各一份。
5.6.2.2库管员必须对库房的入库、出库原始单据妥善保管，不得任意涂改、撕毁，每月按入库、出库分类装订成册，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。
5.6.2.3、《成品进、销、存日报表》、《成品放行通知单》、《成品退货或收回产品报废审批表》、《返工通知书》、《报废产品销毁记录》等报表，每月分类装订成册，在次年的3月份移交销售部档案管理员存档。
6、附则：
本制度由销售部制定，销售部负责解释。
7、相关文件、表格
《成品入库单》
《待检品货位卡》
《成品检验报告单》
《待检品库存台账》
《库存成品进、销、存台账》
《发货单》，
《合格成品货位卡》
《领料单》，
《成品退货临时台帐》
《返工通知单》
《退货或收回成品报废审批单》
《成品库不合格品台帐》
《成品报废销毁记录》
《破损（失效）产品申报表》
《成品进、销、存日报表》
《成品退货及收回处理管理流程》
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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发表于 2012-9-21 08:53:15
发表于 2012-10-9 19:24:34
