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一、公司仓库规划管理制度
第一条库位规划
物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用
第二条库位配置
库位配置原则应依下列规定：
1．配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道
2．依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理
3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
4．将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态
第三条成品堆放
物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量
第四条库位标示
1．库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
（1）层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”
（2）库位流水编号
（3）通道类别依A、B、C顺序编订
（4）仓库类别依A、B、C顺序编订
2．计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
3．物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处
第五条库位管理
1．物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
2．计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求
二、库存量管理工作细则
第一条预估月用量设（修）定
1．用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等）应修订月用量
2．季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量
第二条请购点设定
1．请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量
2．采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量
3．安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量）
第三条采购作业期限
由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考
第四条设定请购量
1．考虑事项：采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量
2．设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量
第五条存量基准建立
生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准送物料管理单位建档
第六条请购作业
请购单提出时由物料管理部门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误后送采购单位办理采购
第七条用料差异管理基准
1．上旬（1-10日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）
2．中旬（1-20日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）
3．下旬（即全月）实际用量超出全月设定量╳%以上者（由公司自订）
第八条月用量修订
用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反应表查明差异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理部门以便修改存量基准
第九条库存查询
物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期
第十条交货期修改
物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案
第十一条存量管理作业部门及其职责
1．物控人员
为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采取措施
2．采购部门
负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理
三、公司物资储存保管条例
第一条物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号
第二条物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点必须做到过目有数检点方便成行成列文明整齐
第三条仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得采取盈时多送亏时克扣的违纪做法
第四条保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地
第五条保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊情况应经主管批准
第六条仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识
四、公司储存管理办法
第一条账务
物料管理部门收到“成品明细表”后应立即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正
第二条盘点
1．库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内
2．实施电脑化后成品盘点表由电脑制表
3．会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具盘点异常报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决
4．盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一联仓运部门自存
第三条消防设备
仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区消防训练以提高应对能力
第四条库房管理规定
1．仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况
2．易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时注意
3．仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可
4．物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全如果破损应立即反映主管并立即委托修护
5．未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留
6．物料管理部门员工于下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全
第五条实施与修订
本办法呈总经理核准后实施修改时亦同
五、公司材料编号办法
六、仓库物资管理办法
七、公司物资领用细则
八、公司发货管理规定
九、退货管理规定
十、进货管理规定
十一、调货管理规定
十二、出库管理规定
十三、商品进出库管理规定
十四、公司产品保管条例
十五、仓库安全管理办法
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