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一、目的
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。
二、范围
仓库及车间库存所有物料。
三、职责
仓库管理课：负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
四、盘点管理流程
4.1 盘点方式
1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓库管理课仓管员初盘，仓库主管复盘。
3) 月末盘点：每月最后一个工作日上午截止所有物料的收和发,下午3:00核对在库帐数,并将在库数报告给财务部门。
4) 年末盘点：每年12月20日，对仓储所有货物库存及仓储设备，用品进行盘点，由仓库管理课组织，财务部复盘，总经理稽查。
4.2盘点方法及注意事项
1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4）参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
6） 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”
4.3人员安排
4.3.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；
4.3.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
4.3.3稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和营运经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；
4.3.4数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；
4.3.5根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
4. 4 相关部门配合事项
4.4.1 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，生产管理部，营业部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；
4.4.2盘点一天前根据营业部的出货要求，仓库管理课事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响正常发货；
4.4.3盘点一天前通知采购部，要求供应商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库管理课及时完成货物入库操作；
4.4.4特别注意：仓库盘点期间必须冻结工厂所有物料，禁止货物出入库及移动；
4.5物资准备
盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；
五、盘点作业流程
5.1初盘
5.1.3初盘作业流程
1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；
2）根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；
3)初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；
4)在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找仓库管理课主管处理
5)初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给营运经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；
6)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。
5.2复盘
5.2.1复盘注意事项
1)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量不符等情况；
2)复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；
5.2.2复盘作业流程
1)复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；
2)复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；
3)初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；
4)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量不符等；
5)复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；
6)复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；
7)复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；
8)复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。
9)复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“稽核人”；
5.4稽核
5.4.1稽核注意事项
1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作；
2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“复盘人”签字确认方为有效；
5.4.2稽核作业流程
1）稽核作业分仓库稽核和财务稽核，操作流程基本相同；
2）稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；
3）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；
4）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员
（一般为复盘人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；
5）稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库复盘人员，有复盘人负责查核；复盘人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是复盘人，则复盘人可以不再复盘，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；
5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计
1）经仓库管理课课长审核的盘点表，由仓库主管交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表的“最终正确数据”中；
2）仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并将盘点差异原因录入；
3）录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送副经理；
六、最终盘点表审核
1）仓库确认及查明盘点差异原因
2）最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡（库存台帐）】等账面数据进行分析排查；
3）在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出；
4）全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交营运经理审核，营运经理确认之后呈交总经理审核签字；
5）营运部根据盘点差异情况对责任人进行考核；
6）仓储课对“盘点差异表”进行存档；
七、总经理审核
1）盘点库存数据校正
2）总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由仓储课长根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整；
3）仓储部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，副经理
八、盘点总结及报告
1）根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；
2）盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施（出入库管理，库存管理,盘点方法/频率）等； |
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