1、目的：规范采购环节，保证采购物资准确及时到位，避免出现采购物资到货不及时，规格型号数量定错，采购物资订货脱节等缺陷。
2、适用范围：采购、采购申请人、采购委托人。
3、具体流程：
3.1需要采购物资的部门，由部门负责人统计并填写《采购申请单》，要求详细填写物料名称、型号规格、申请数量及到货时间（以上为必填项），交采购部审核，口头申请无效。
3.2根据采购类别不同，申请时间规定如下：
3.2.1占用资金较少（100元以下）的生产用物资，如常用工具，小零部件等，提前一天提出申请，紧急情况除外。
3.2.2占用资金较大（100元以上）的生产用物资，如测量设备、较大的工装等，提前3天提出申请，紧急情况除外。
3.2.3外协加工类的生产用物资，根据加工数量不同提前2-7天提出申请，紧急情况除外。
3.2.4加工周期较长、发货周期较慢、对生产影响较大的生产用物资，如伸缩丝、磁环、不锈钢管、U型槽、机箱、电脑主板等，提前2-3个月提出申请，紧急情况除外。
3.2.5产品研发用物资根据研发需求提前1-2天提出申请，紧急用物料当天采购。技术人员将研发图纸发给加工厂家加工样件的同时要填写采购申请，通知采购人员说明采购物资的规格、型号和加工原因，采购人员应根据采购申请要求迅速与加工厂家联系，确认其规格、型号、价格和加工周期，并负责按期采购到位。
4、部门负责人递交《采购申请单》时，采购人员应当面审核申请单的必填项，并问清楚所申请物资的具体指标及要求，填写或叙述不清楚者需重新填写。
5、采购人员确认申请单无误后签字确认，报公司主管签字方可进行采购。申请的物品采购到位后，采购人员对采购的数量、规格、价格进行确认，无误后交实验室检验，检验合格后入库，通知申请人，办理相关手续。
6职责要求：
6.1采购人员必须明确采购物料的规格、型号、数量、价格、加工周期、发货周期等，按时采购到位。不能按时完成的由采购人员承担责任，并按6.6条处罚款。。因不可抗拒原因不能完成的由公司处理（如资金不到位，自然灾害，供应商原因等）。
6.2申请人员对采购申请要求必须明确，并和采购人员交接清楚，不能出现规格型号定错、漏项、交接不清等缺陷，如出现差错由申请人承担责任，并按6.6条处罚款。
6.3采购部门需委托公司人员采购的，采购负责人应和采购委托人员交接清楚，不能出现规格型号定错、漏项、交接不清等缺陷，如采购负责人出现差错由采购负责人承担责任，如委托人员出现差错由委托人承担责任。并按6.6条处罚。
6.5负责或委托采购物资的人员保证采购物资符合产品质量或技术要求，价格合理。如出现差错由当事人负责处理或承担直接经济损失。有严重不良行为的承担直接经济损失并予以辞退。
6.6处罚：按照员工奖罚制度执行。
6.7采购人员应准确掌握供应商信息：如公司名称、加工能力、质保能力、联系地址电话、帐户等，同时应提供我司的信息资料：如公司名称、发货地址电话，开票资料等，以保证采购物资及时到位。
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