|
|
1、制订目的
为规范五金、备件仓库物资管理，本着节约成本的原则，加强五金工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调离无交接等现象。
2、适用范围
涉及本公司各部门，在五金工具仓库，领用工具五金易耗物品、退库、交接、更换、报废等。
3、职责
3.1仓库主管部门负责五金工具的领用标准制定与调整。
3.2五金仓库负责工具按标准发放、建立个人工具财产卡、以旧换新和回收旧工具的保管等管理工作。
3.3各使用部门、人员负责工具的日常维护、保存。
3.4仓库主管负责本办法的起草、修订、解释工作。
4.作业细则
4.1工具的采购入库
4.1.1工具的采购计划由工具保管员根据库存定额提出采购申请，报部门经理审核，由经理批准后交采购员实施采购。当工具库房无所需工具时，由使用部门负责人提出采购申请后报使用部门总监审核，获批准后交设备部门采购员实施采购。
4.1.2采购申请必须填写清楚具体规格型号及数量，要求准确及时采购。
4.1.3 物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误后应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。
4.1.4物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
4.2工具卡的使用及管理
4.2.1五金仓库负责建立个人五金工具卡。
仓库在发放个人工具或公用工具时要严格按工具配备标准进行发放，发放工具时发料员严格按照按领料单发放，发料员必须在个人工具卡上记录发放工具明细，记录必须包含领用工具的名称、型号、数量等相关信息，而后使用者与发料员双方确认签字，工具卡需注明人员名字、工号和联系方式。
4.2.2工具领用人在领用时，领料人必须携由部门主管（总监）同意签准领料单到仓库，发料员根据领料单发放。
4.2.3工具的保管实行个人责任制。按岗位专设一卡，登记工具明细，并落实工具保管责任人，各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，对除工具质量原因外而造成的损坏、遗失等负责。
4.2.4仓库应专设工具帐目记录，对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计，确保和部门、岗位领用记录准确无误。
4.3工具的领用条件、更换程序
4.3.1工具领用条件：
在首次领用工具时，必须是在领用标准范围内；经确认不能使用的工具可以重新申报计划（部门总监审批），领取时必须以旧换新。领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领料人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
4.3.2工具领用程序
1)工具首次领用时，经部门主管同意，填写的领料单，注明用途和保管责任人，部门主管签准后，携带领料到仓库领取工具。仓库人员根据领料单发放工具，填写个人工具卡，领用人和发料员双方签名确认。
2)以旧换新领料时，使用部门应填写“领料单”，取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人和发料员双方签字确认，方可发料。
3)原工具丢失，责任人需按工具使用时间做相应赔偿,赔偿之后方可再重新领用。赔偿原则：一年内原件赔偿；一年至三年间赔偿原价的XX%；三年以上赔偿原价的XX%。
4.3.3电动工具、五金工具、计量等工具借用规定
1)电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库，并按期退还。班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。
2)借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况或停止使用。
3)仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次，对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人需继续借用的，要办理续借登记。
4)工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。
4.3.4.工具因故障不能正常使用需退还仓库或者借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按照公司工具赔偿规定执行。
4.4工具交接或退还
4.4.1公司内或部门间人员调动、离职都应报于人力资源部门。人力资源部门除办相应人事调动手续外，应发给调动人员“调/离人员移交表单”一份；调动人员持“调/离人员移交表单”和个人工具财产卡报于部门主管处，由部门主管确定移交、退库还是继续使用并签名。调动人员持表与工具卡到仓库办理相关手续，做如下处理并签名确认。
1)如移交，则在原保管人工具卡上注明转于XXX人，接交人应取其“工具卡”交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录，接交人与仓库人员双方签字确认；
2)如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送仓库退库。仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认；
3)如继续使用，则“工具卡”上相应项目不做变动，但工具卡上改变部门或岗位名称，仓库统计表中，“部门“与”岗位“上做相应变动。
4.4.2离职退还。人员离职到五金仓库签批“离职单”的同时需携带个人工具卡，离职人员的部门负责人确定其工具是移交还是退库，并签名确认。离职人员持“离职单”到仓库，由仓管员核对，并做如下处理。
1)如移交，则在原保管人工具卡上注明转于XXX人，接交人应取其“工具卡”交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录，接交人与仓库人员双方签字确认；
2)如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送仓库退库。
3)仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认；
4)如工具遗失，责任人需按工具使用时间做相应赔偿,赔偿之后方可再重新领用。
5)赔偿原则：一年内原价赔偿；一年至三年间赔偿原价的XX%；三年以上赔偿原价的XX%。仓库管理员提报赔偿金额并签名，人力资源部扣除相应工资作为赔偿金额。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
