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1.目的
生产计划为能准时完成客户订单为生产目的，制定和合理调配作业方式、人员、设备、物料的系统计划、库存控制以及出货。
2.工作职责
2.1生产计划员负责订单分析、生产能力评估，制定生产、物料需求计划以及生产进度跟催。
2.2物料采购员负责建立采购订单、物料申购、物料配置以及配合生产计划进行物料进度跟催。
2.3仓管员负责工厂所有生产物料、非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐目、电脑数据的完善以及与供应商、外协加工商的退料、补物料跟进。
订单管理作业流程：
订单管理作业流程.png
3.生产计划作业
3.1生产计划员应对工厂现有人力和设备统计，进行生产能力负荷评估。
3.2根据工厂营销部订单进行分析，对所有订单按优先原则（交货日期、客户等级）进行排序及订单合并。
3.3根据合并后的订单总览表，订单按产品作业特点、客户产品系列，按出货时间排序，评估现有的生产能力定制生产计划进行统一安排。
3.4如现有生产能力跟不上生产计划和客户交货期，需增加工作时间或增加人员、设备及外协加工，以满足订单完成，无法完成订单知会营销部与客户沟通协商延期交货。
3.5制作周时间段订单编为周生产计划，提前一周发放相关部门。同样方法建立半月计划和月计划，并制定物料需求计划提供给采购员参照，采购员依物料需求计划需求的时间顺序进行物料采购作业。
3.6生产计划员通知仓库管理员根据生产排程计划进行备料、发料，生产部须按周作业计划安排生产。
3.7新产品投产，营销部、研发部要提前5-10天提供相关标准要求资料给相关部门，以便顺利生产。
3.8生产计划员接到营销部订单取消或更改，要立即对生产现状分析，并由采购员追查物料状况，生产计划员查核后回复营销部，落实调整计划方案。生产计划员调整生产计划通知生产部；同时通知采购员更改物料需求计划，发料、退料计划通知仓库存量、生产部。
3.9计划调整：如遇有人员、设备负荷与生产计划产量不平衡、物料配置异常以及生产异常状况影响生产日程，生产计划员知会相关部门（生产部、研发部、品控部、采购部、营销部）确定解决方案，计划调整方案经总经理审批后，知会相应部门协同实施。
3.10对生产计划的实施进行跟踪、外协加工进度跟踪，建立生产进度跟催表，督促生产、物料进度，跟进成品进仓状况和出货计划交期，督导出货安排。
4.外发加工作业
4.1生产计划员应对现有的人员进行评估，若无法按照生产计划如期交货时，及时通知外协商。
4.2生产计划员需对现有的外协加工商进行其产能和质量评估，如现有外协加工商的产能和质量要求达不到或洽谈不合时，必须及时另寻求合适的外协加工商。
4.3生产计划员确定外协加工商后，及时与仓库沟通备料。
4.4确定物料、样品全部到位，通知外加工商到我司工厂确认“外发加工单”和领料。生产计划员需提供标准样品和物料清单(BOM)给外协加工商，并要求加工商按照我司工厂的要求在规定的交期内按时交货、严格控制好品质。
注：样品需经品质人员、研发人员及销售人员检验合格后方可发给外协加工商。
4.5开“外发加工单”给加工商确认时，要求加工商认真阅读“外发加工单”内的相关内容要求，告知加工商在生产过程注意一些细节问题点，要求加工商必须在交货期内开始供货，如是订单需求急时并规定加工商每天供货数量。
4.6外加工商拿到确认之“外发加工单”和样品到我司工厂仓库领料，仓库人员看到确认之“外发加工单”和样品后方可发放物料，同时双方核对“物料清单”上的物料型号、数量清楚。
5.采购员作业
5.1对工厂所有物料进行分析，把工厂所有的物料进行分类。
5.2对分类物料分析，确定订单的物料需求计划进行采购，控制好物料库存量。
5.3根据生产计划员提供的周生产计划、半月生产计划、月生产计划、物料需求计划和研发部提供的物料清单（BOM）计算物料周、半月、月的物料需求，仓库提供库存数据记录（现有库存+已订未入库数），建立物料需求分析表。 根据物料需求列出申购物料明细，正式请购，交由采购员采购相关的物料。
5.4根据生产计划员拟定的生产计划制订备料和发料计划。
5.5要定期对物料库存量评估查核，建立物料使用差异表。
5.6对生产部超领、补领物料进行控制。按订单量进行发料，补料需开有单据并注明原因。
5.7物料控制流程图：
物料控制流程图.png
6.物料仓库作业
6.1仓库管理员负责仓库的全面工作，根据各分仓（配件仓、白胎仓、成品仓）不同工作范围， 执行管理标准和管理计划；同时，每日检查各仓库的工作质量，要求照章办事，手续齐全，帐目清楚。
6.2需每月对现有库存数量查核，并填写“仓库月结报表”送财务部和采购员，完成每月一次小盘点，每年一次大盘点工作。
6.3负责管理好仓库所有来往帐单数据，跟进仓库帐、物、卡之一致性。
6.4对物料、财物保管负主要有责任，做好防火、防潮、防盗、防虫和防尘工作；物料、成品摆放整齐，标识无损，布局合理。
6.5对物料进行合理化管理分发，按先进先出原则发放物料。任何物料、半成进出库经要有单据，并把数据录入帐本。
6.6确保物品收发无误，并每月及时处理呆滞料和废料。
6.7依据采购单核对进厂物料(包括物料名称、规格、编号、数量、供应商)，确保采购一致。
6.8采购单内容与实物相符合，经核对无误的物品摆放在待验区；若有异常情况，及时汇报采购和生产计划员。
6.9所有物料、半成品在入库前放置于待验区，经品控部QC验收合格后方通知仓库管理员接收入库，未得到QC验收合格之物料、半成品拒绝入库。
6.10仓库管理员每月应对于放置6个月以上的特殊物料，通知品质人员再次进行检验。
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