一、上班
（1）打卡，换工作服。按时参加晨会
（2）值日人员7：40（夏季）冬季（7:50）准时开大门、开窗户。把仓库西侧的两个窗户全部打开，开窗户以后并固定好。打开库房内的电脑
（3）拔掉三轮车充电器。并收起充电器。
（3）由当天负责值日的人员检查前一天的卫生打扫情况并登记
二、晨会（7：45—8：00）冬天（8：00-8：15）
晨会按时到岗
1、总结昨天的工作中的成就以及遇到的困难和问题,以及对库房的合理化建议。
2、今天的工作计划和安排，必须要完成的是什么？
3、和其他部门有哪些需要沟通和配合的地方.
4、分享(工作分享，生活分享)
5、每个人需要提升的点。
三、记退货（8：15－9：00）
1）各库区负责登记退货的人员，做到认真检查，看清新旧，品牌，数量，日期是否在三包范围内，打开包装检查产品是否完好，标记在退货本。
2）检查完退货产品后，按新旧库依次把产品放回原位，摆放整齐。
3）记完退货后，核对退货单进行签单确人收到产品，要核对品牌，数量，新旧库，看清客户名字，以及业务员的名字。并在9点之前签完所有退货单。
4）非三包范围的件以及原厂件和定进件，必须看清新旧,并问清原因备注上。
四、出货（9：00－12：00）
1、仓库保管员按照销售单上商品的名称型号、品牌、数量、先进先出的原则取货，看清经办人以及销售单日期。
2、新库房领货，必须拿出库单领货，特殊情况要在出货本上签字。
3、所有出库单库房出货人员签字，领完货由领货业务员签字！
4、在拿货同时如果有缺货及时登记在缺货本上。
5、易损商品及不保质量的商品出库时必须由出库人员检查好并提醒业务员当面检查好，如有在库房内保存不当造成的损失，由库区相应人员承担损失，出货时检查好，业务员再拿回破损不预质保！！！
6)、给业务放货时轻轻放在一起，为业务对货做好工作。
7)、出货时发现库存有不准确的当天查明原因，调整库存，保证实时库存的准确性，并当天清点所有相关库存数。
五、清理卫生
出了一上午货，所有司机货车走后，值日人员按规定区域，打扫卫生！所有设备归位。
六、接货清点
如果到货由当天值班人员与接货人员负责盘点件数。并准确记录在值日表上
七、借货
1）市场开发人员借货跑市场的在借货单上做好登记，双方签字，归还时也要签字。
2）业务人员需要借货时也要在借货单上的做好登记，并在两日之内补好销售单！
3）其它人员借工具者匀需要在借货单上做好登记，并及时归还！
八、总缺货
每天除了拿货时记录的缺货，各库区分库主管配合采购积极总缺货
九、整理出库单
中午出完货把销销售单按路线整理，并装订在一起，准备下午查账工作，查完账把销售出库单按指定位置收起来。保存好。
十、到货对货
1、由各库区负责人和采购对每次到货商品和清单核对清楚。
（1）每批到货的商品认真核对数量，新旧，标记，质量的变化，每批货必须做到抽查标记，当标记有变化，质量有变化，及时上报采购及库房主管
（2）外观件、易损件如有破损，上报给采购，由采购人员与供应商协商。
（3）审核到货情况，按照实际到货核对定货计划，如果有未到或者到错的商品告知采购，由采购人员问清原因并写到下一天的采购计划中。
2、商品的数量、质量、标记全部检查完毕后填写入库单，入库单必须填好商品的品称，型号，数量，如有破损注明新旧。
3、当天把入库单写清，并与到货清单核对，有不清楚的问清采购再写避免出现漏写，错写的现象。
十一、查账
1、库区负责人把当天销售出库单、退货单、入库单查清楚。每天由谁查账在上面签上自己的名字。如有差错有当天查账人负责。考核当日查单人员
2、查入库单时发现有配件信息重复或有与商品不一致时上报给采购，配合采购人员进行完善。
3、采购退货如果有采退不了的即使配合财务采购查清。并及时检查采退商品是否准确。
4、查完账以后把当天的销售单按路线分开装订起来并妥善保存，仓库销售的第二天装订并保存。
十二、盘点
1）根据每周的盘点计划，进行清点货品，做好盘点记录，并标记日期。
2）盘点中库存有出处时当天查清楚，‘如有换货的导致库存混淆要当天把库存调整正确
3）库房主管每周按照抽盘计划，抽盘相应的库存。
十三、捎货
1、捎货前要确定顾客是否急需用货，着急使用的予捎,不着急使用的询问客户可是否正常送货。
2、确定捎货产品后要向业务员确认，问清客户，捎几路车,详细的地址，再到财务部进行登记捎货日期，客户姓名，捎货货款，捎货人姓名。
3、拿出库单领货，再支取运费,捎货
4、捎货时要记下捎货车辆的车牌，颜色，回来后通知内勤或通知所在路线业务打电话通知客户及时去接货，并认真在捎货本上记录下班之前联系客户确认是否收到捎货，收到的要通各业务及时收货款；没有收到货的，捎货人员应及时把货从捎货司机那收回，或再次捎货。
5、如果有客户所要的商品，应及时通客户改换其他通用型商品，或不再捎货，开单人员不准私自更改捎货单，应与业务商议通知客户后，方可由开单人员更改。
十四、厂家退货
1、采购当天定货后需把要货的厂家告诉库房部，
2、由库房部与采购一并核对退货数量，厂家，新旧，整理出分类装箱
3、按正确的数量列出清单，一式两份，把一页放到对应的退货箱子里。
4、封好箱子，把相应的厂家地址，电话，贴好，通知内勤与接货司机。
5、各库区库管跟进退货发走，发走后，司机回来，把发货单由各库区人员检查并签字，再上交采购，财务。
十五、卫生
1、明确卫生区域，各库区内部，库房大厅，库房门口，院落。
2、每天中午业务员走清后由值日人员把库房以及院落卫生打扫干净。要求把电脑，桌椅、柜台、暖气片、地面清理干净。每天值日人员下班前检查一次
2、每天中午业务员走后把小推车按固定位置放好，每天值日人员下班前检查一次
3、每天下班之前把电三轮充上电
十六、安全
1、每日下班之前把所有门窗锁好，检查所有灯是否关闭由每日的值日人员负责检查。
2、锁好门窗后，库房钥匙不准私自拿回家，需放到财务室保管。
3、库房如果有漏雨的情况及时上报到后勤主管进行维修。
4、每日下班前除电瓶充电，其它用电设施一律断电。由每日值日人员检查。
5、库房内禁止吸烟。由库房内所有人负责监督，并将情况告知库房主管。
6、雷雨天气必须断电。
十七、库房财产（王许负责）
1、购物推车（5个）运电池推车（3个）铁拖盘（20个）
2、叉车（2个） 定期保养，新叉车第一次50个小时要联系（张彬15203325292）
3、三轮车（电瓶，各部件1个月检查一次，有没有需要更换的，联系门市部进行维修保养
4、售后部所需物品的统计（打包机，充电器，电脑，风扇，放电仪，电压表，拆卸工具）
5、工具（库房备常用工具箱，钳子，椎子，盒尺）
十八、积压产品上报
1、每周统计不合作的厂家产品，还有计划不合作的供应商产品。
2、每周统计月销量小于库存一半的产品。
3、每周统计出货中发现占用不合理库存的产品。
4、每三个月统计一次整体积压产品并上交给业务经理，采购，并探讨出解决方案，每三个月必须大处理一次。 |
