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第一章 总则
第一条 为规范我厂仓储管理工作，提高物资管理效率，合理控制库存量，降低物流成本，保障生产经营的正常进行，根据神华国能公司仓储及物资调剂管理实施细则，结合我厂实际，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则适用我厂物资仓储及物资调剂管理工作。
第二章 组织与原则
第三条 仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，通过物资管理信息化建设，实现数据共享，达到仓储信息“一本帐”。
第四条 通过科学的仓储管理实现物资使用价值，达到提高企业经济效益的目的。
第五条 管理分工和职责权限
（一）物资部是本厂物资仓储归口管理部门，主要职责：
1.负责制定和完善物资仓储管理各项工作制度。
2.负责组织审核物资储备定额标准。
3.负责仓储物资统计、汇总，编制、上报报表等工作。
4.负责库存物资的入库验收、在库储存、发放、稽核工作，确保库存物资账、物相符。
5.负责提出库存定额物资补充需求计划和库存物资报废申请。
6.负责库存物资保管保养和仓储的安全管理工作。
7.负责备品备件重要物资技术资料、图纸、合格证、质保单、验收记录等归档资料保存。
8.负责指导、监督、检查和考评各单位仓储管理（二级库）工作。
9.负责物资的催交催运、移交验收、现场服务等工作。
10.负责建立本单位闲置物资台账，编制闲置物资报表和分析报告并于每个季度最后一个月21日前报送公司物资管理部；
（二）生产技术部在物资仓储管理中主要职责：
1.负责编制本厂物资储备定额标准。
2.负责本厂物资编码工作的配合工作。
3.负责制定本厂库存物资报废标准，负责库存报废物资的技术鉴定工作，审核库存物资的报废申请。
4.负责组织本厂特殊物资保养标准制定。
5.配合物资的催交催运、移交验收、现场存放等工作。
（三）财务部在物资仓储管理中主要职责：
1.负责仓储物资的资金管理。
2.负责确定库存物资及报废物资计价原则。
3.负责仓储物资的定期稽核，进行财务调整。
4.负责库存报废物资的财务处理。
（四）物资使用单位在物资仓储管理中主要职责：
1.准确、及时办理物资出入库手续。
2.按要求做好二级库仓储管理工作。
3.配合物资部做好配件养护工作。
第三章 管理内容
第六条 定义
物资仓储管理是物资管理的重要内容，也是实现物资使用价值和提高企业经济效益的重要途径，仓储管理的主要任务是通过对仓库人力、物力、财力实行有效的组织、计划、监督和调节，全面做好物资的保管、保养工作，以保持物资的原有价值。
第七条 原则
仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，内容包括物资台帐管理、保管保养管理、出库管理和盘点管理，仓库的出入、安全、保卫管理、易燃易爆品、剧毒品管理和装卸、起重等管理。
第八条 物资保管保养
（一）按照物资的属性采取相应而有效的保管保养方法，执行.“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。
（二）帐、物、卡相符率达到99％以上。
（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存、专人保管，定期检查。
（四）精密储藏器、仪表应封存，有条件的要在保温库保管，无条件的应采取相应的措施，贵重物资必须入柜加锁或加封。
（五）金属材料、设备及配件等需要防锈处理的应定期保养，需要按批号、炉号单码的不能混(在)一起，所附试验单、成分单、合格证等证件编号，并与实物对号，建立技术档案。
（六）优质钢材及其制品、各种油类、气体瓶等，要按不同类别的有关规定涂色，避免误用造成事故。
（七）怕冻、怕潮、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严，做好必要的防护。
（八）露天存放的物资要及时采取有效防护措施，做好定期检查处理工作。
（九）工、配件入库堆码摆放前，要将油污或铁锈清除干净，重新涂刷防锈油脂，然后再存放到清洁的货位上；对配件带齿轮或结合面的部位，在做防腐处理时，不得涂刷不易除掉的防锈油脂。
第九条 物资发放
（一）物资的出库要严格执行先进先出、推陈储新原则，注意物资的保质期限。
（二）物资的领发，必须依据正式的出库单，不准白条或口头借领。特殊情况如手续不完备等可办理物资借料单，由有关领导批准，事后当事人要及时补充办理出库单。
（三）出库单由计划员根据批准的计划及库存数量编制，由使用单位材料员及单位主管签字盖章，出库单涂改无效。
（四）修旧利废物资的发放要经过有关部门批准。
（五）特殊物资(如毒品、金银制品)要经厂部、保卫部门批准，由用料单位两人以上到库领取，并登记帐卡。
（六）到货未验物资，如生产急需，要经有关领导和计划书面批准，领料人员写明急需理由凭借料单方可领料。
（七）认真执行厂部关于废旧物资回收管理规定，对于厂里要求以旧换新的物资，必须按回收比率，先交旧品后发新品。
第十条 物资退料
（一）生产使用的剩余物资要及时退回仓库：工程或大修后的余料，应在工程或大修结束十五天内办理；配件办理退库时，必须有班组技术员及部门专工签字；对各种高压紧固件、高压管件等特殊配件退库时，除上述人员签字外，尚需金属监督部门鉴定，详细标明金相组织和硬度等之后才能办理退库。
（二）对设备更新改造或大修后拆除的旧设备、大型配件办理退库时，须持有关部门批准的报废手续，物资部按规定接收保管，等待处理。
第十一条 物资盘点
（一）每半年对库存物资全面盘点一次。
（二）库存物资的盈亏率不能大于1％。
（三）盘点工作由物资部牵头，财务部，监察审计部负责监督全过程。
（四）各仓库保管员为盘点人，各专业计划员为主盘人，监察审计部人员为监盘人。
（五）盘点报告及盘点表由相关人员签字认可后报送厂财务部留存备查。
第十二条 易燃易爆剧毒品管理
（一）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。
（二）库内严禁烟火，进入本库人员严禁携带火种。
（三）易燃易爆和剧毒品的采购、运输及入库验收，应有有关部门共同参与。
（四）易燃易爆和剧毒品出库，必须经有关部门审批。
（五）领出的剧毒药品、油脂类物资剩余时，不准挪做它用，也不得存放在基层单位，应办理寄放物资手续，如数退回物资部进行统一保管。
（六）超期失效的化学药品、油脂类物资做报废处理时，应由物资部提出申请报告，上报批准后，由指定部门进行销毁处理。
第十三条 物资调剂
（一）物资调剂是指对闲置的设备、备件、材料和基本建设、生产运维中急需的物资进行调剂。
（二）闲置物资是指因某种原因回收、呆滞存储且尚未丧失原应具备的特性、功能，经鉴定确认可在其他生产经营、建设等活动中可再利用的物资。主要包括：
1.基建、技改、抢修等工程结余物资。
2.因磨损、损坏或按有关规定等原因停止使用物资。
3.设备升级或报废后无法继续配套使用的库存专属备件。
4.购置后存储期满3年未能投入使用的物资（不含抢险救灾应急物资和事故备品备件）。
5.明显超过库存储备定额的超储物资。
6.其他原因造成的积压物资。
（三）物资调剂包括转让、出售、租赁、串换、借用等方式。
1.转让：是指可调剂闲置物资在各单位之间有偿划转。
2.出售：是指可调剂闲置物资直接销售给公司以外的其他单位。
3.租赁：是指可调剂闲置物资出租给其他单位使用。
4.串换：是指可调剂闲置物资价值相当，进行等值交换使用。此方式只适用于各单位之间调剂。
5.借用：是指可调剂闲置物资无偿借给对方使用。此方式只适用于各单位之间调剂。
（四）闲置物资的调剂必须上报公司物资管理部同意后，按照公司物资管理部调剂方案执行。
（五）闲置物资调剂完成后一周内，调出单位将调剂相关资料上报物资管理部备案。
第十四条 仓库出入库管理
（一）领料人员须持出库单示意门卫后，到指定库房领料。
（二）领料人员持料出门，须自觉持出库单接受门卫检查。
（三）本厂进入仓库的人员和车辆，办完事后，要立即离库，不得在仓库逗留。车辆出门时要停车接受门卫检查。
（四）外单位来仓库办事的人员及车辆由有关计划员或验收员带领入库，工作完后立即离库。
（五）闲杂人员严禁进入仓库。
第十五条 仓库安全管理
（一）仓储安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决贯彻“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理、分级负责的安全责任制。
（二）仓库钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人，丢失立即报告并及时更换新锁，保管员只能有一把钥匙，其余统一保管。
（三）仓库人员在下班前、上班后，要认真检查各自库房的门窗、电源、水源等，填写日巡查表，发现不安全因素要及时上报处理。
（四）库房禁止吸烟及动用明火，需动用明火必须办理动火工作票，由部门安全员现场监督工作过程。动火后及时熄灭火源，经安全员检查同意后方可离开现场。
（五）严格执行防火制度，消防器材专人管理，任何人不得随便动用，并对消防器材定期检查更换，保证有效使用。仓库人员要懂得消防知识，会用消防器材。
（六）仓库人员要划定安全责任区，设兼职安全员，每月会同厂部有关人员对库区进行一次安全检查，及时处理隐患。
（七）仓库夜间值班人员不得擅自离岗，要定时在库区内巡逻、检查、发现问题立即向有关部门领导报告。
第十六条 仓库防火管理
（一）所有仓库工作人员要牢固树立“安全第一”的思想，经常开展防火宣传和防火安全检查。
（二）电气设备经常检查维护，未经批准不得增设照明和取暖设备。
（三）对易燃、易爆物品按规定妥善保管，搬运时轻拿轻放严防震动撞击、重压摩擦和倒置，并不准使用能产生火花的工具。
（四）院内临时堆放易燃、易爆品时，要采取防火、防爆措施，进入易燃库时，严禁带火种。
（五）仓库内外经常保持清洁，对散落易燃物、用过的棉纱布、沾油的工作服、手套等及时处理。
（六）当天工作结束后，各库房保管员认真检查安全设施，切断电、水源方可离开。
第十七条 油库防火管理
（一）油库院内严禁一切烟火。
（二）进入库区人员，严禁携带一切火种。
（三）严禁高压线跨越油区，油区三十米内应禁止烟火。
（四）卸油人员不准穿化纤服和带钉子鞋作业。
（五）雷雨天应停止一切作业。
第十八条 仓库门卫值班管理
（一）值班人员要树立高度的责任感。
（二）当班时间必须坚守岗位，不准睡觉，不准从事其它与工作无关的活动。
（三）认真执行交接班制度，交接班时不准空岗。
（四）白班人员要执行好出入库制度，严禁一切闲杂人员进入库区。
（五）夜班人员每两小时要巡查一遍库区，发现异常及时报告负责人和保卫部门。
（六）门卫人员要熟知火警、盗警的通报方法，熟练消防器材的使用方法。
（七）如因玩忽职守而造成事故损失者，视情节轻重，按有关规定承担经济、纪律处罚，直至追究其法律责任。
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