加强对仓库工作精细设计、强化仓库职能、增强控制权威、对仓库随意工作行为的有效监控
标准：针对问题点建立相关的流程；
制约：相邻岗位建立纵向或横向的监督制约机制、稽核机制、考核机制；
责任：对流程执行的好坏程度进行奖惩。
一、造成账物卡不相符的原因分析
1、来货失控点：（多来少数、单据不齐、包装不规范、标识不清）由于进货不严，导致发货不准，盘点不准。
2、补料随意性大，缺少相应的监督审核，无用料标准。结果就是补料次数多，退料频繁。物料员有时自己开补料单。
3、仓库区域范划欠理合理。（相应的待检区，备料区，合格区，不合格）不定.由于没有明确标准的库存管理，就会造成货物的存量循环上升，直到空间不能容纳为止。来货后.只要有空间，物料就往里面放。物料难以做到库区，定位管理。物料来回移动，物料有时有混的，有找不到物料的现象。
4、包材仓基本是半开放式管理。三四五楼名义上为仓库，但是库内各个部门东西都有，所以无法统一管理.卫生 物料摆放包括都无法控制和管理
5、仓库进出随意。办公区有别的职能部门人员一起工作，现场纪律不能做到统一管理。
6、呆滞料处理不及时，仓库开展工作很被动。缺少对呆料、旧料、废料、残料的管理。（多久处理一次，由谁决定）
7、工作分配不合理.仓管员同时做三个账，（存卡，台账 电脑账）容易忙中出乱，少加多加，漏做账.做管不分离。
8、财务缺少对物料监督，盘点力度不够。（要求盘点平率）
9、仓管员缺少相应的考核和监督体制：做的好没有奖励，做的不好，没有压力。
二、根据仓库现状提出改善建议
1、调整仓库组织架构
1.1仓库主管下设仓管员、协管员、输单员，明确职责权限，合理分工协作.
1.2加强教育培训，从专业、方法、工作态度各方面提高和改善全体工作人员；
选拔合适人员进入岗位，并严格管理，对不能胜任工作和不愿改善态度的少数人员进行调整。(培训内容制定)
仓管员小伍（负责收货，建卡，对外退货，打样包材发放，取消仓管员台账。
仓管员张静宇（发料，接受车间退料）
周勇(负责成品仓和半成品仓)
协管员（袁华强和小范）负责成品 半成品对外发货的装卸及跟车 及协助仓管员平时仓库的日常整理。
增加一名输单员 负责所有成品和包材仓进出电子账，账目的维护及单据的保管和日常包材仓进出物料的日常核查。（可考虑从内部提升或者转岗）
2、重新规划包材仓
2.1 明确仓库库区，（1楼和4楼） 二仓库地面涂漆，重新画线，规划
区域。（储存区 待检区 不合格区备料区 ）
2.2 推行分仓、分区、分类管理，建立仓库标识牌、区域标识牌、物料标识牌，并将储存地点登记在电子账上。制作（仓库平面示意图）
2.3 对仓管员进行区域规划知识培训。
3、起草/修改/运行《进料作业流程》
明确规定进料要求（单据，包装要求，标志，及超额送货。）
明确收料依据，供应商送多少就收多少，送什么就收么，结果导致库存的不是生产需要的，生产需要的库存又没有，结果仓库爆满。（根据下单情况接送物料）
4、规范备料制度和车间补退料制度
4.1备料区设制在仓库外面，仓管员发完货，直接拉到备货区，物料在备料区核对，改变现在的发料方式，（仓管员发货，物料在后面跟着）规定物料员当天备好的物料，车间当天拉走。以免同仓库的物料搞混或者丢失在仓库。
4.2 起草/修改 运行《车间退料流程》
4.3明确规范退货流程，领出的物料因故不能生产的必须在规定的时间内退回仓库；（规定在收到通知多久以后退回给仓库）生产的余料，结单后，三个工作日内必须退回仓库。
4.4补料必须经过审批手续才能去仓库领。必须有由专人的物料员领取。物料员不许开补料单（车间补料需经过跟单员、计划员签字确认）
5、仓库进行封闭式管理
闲杂人员不能进仓库，员工不能随意进仓拿物料。
建议包材检验员不在仓库办公。
6、起草/修改/运行《盘点运作流程》
6.1除了半年全盘之外，还规定财务部每月抽盘，确保帐物卡准确率的逐步提高.
6.2仓库统计员每天根据包材发生的进出业务，核对每款实物和存卡。进行双重监督
6.3根据包材的属性，制定相应的包材盘点误差值。(需要多部门共同核定误差值)
7、起草/修改/运行《呆废物料处理作业流程》
7.1制定了呆滞销料处理周期和方式。明确相关部门的责任.
7.2预防或减少呆料、旧料、废料、残料的产生是重点。必须动员有关的部门，作综合性和全面性的管理。一起想办法，制订相关制度，采取相关措施，否则很难有效地防止或减少呆料、旧料、废料、残料的发生。避免占用仓库空间增加仓库管理成本。
8、建立对仓库物料进行监控的部门与机制
强化对物料的盘点频次，并将账物卡相符率作为衡量仓管员工作业绩好坏的主要考核指标。
三、给仓库员工树立正确管理思维
我们用管理三要素控制法，通过改变员工的行为来改变习性，逐步养成良好的工作习惯，提升仓库的管理效果.
1、物料就是钱，物化了的钱，仓库就是放钱的口袋。钱放在家里不能增值，钱要通过使用流动起来.才能产生价值。
2、责任心，是一种工作心态，也是一种工作作风，责任心主要取决于人员的素质及工作环境的熏陶。仓管员是仓库的管家，权力小但责任大。
3、每个仓管员在每日工作结束时，进行当天相关账物的自我确认和核查，确保账目的准确，找出不足、及时改进，做到“日清日结”，工作才能做“日清日高”。 |
