保证物资的贮存、防护和搬运符合质量要求,保证物资数量帐、物一致，提高公司效益，特制订本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司所有五金及辅材的出入库作业。
二、定义
仓储标准化是对产品、工作、工程和服务等活动制订统一的标准并贯彻和实施标准的整个过程。
三、职责
仓储管理部是本制度直接管理部门，财务部为本制度监督部门，保管员是直接负责人。
四、流程管控
1、入库作业
（1）由保管员验核送货单、订单、质保书等相应材料、清点数量，并由相应人员进行质检根据材料对象采用相应摆放方法加以标签，在系统入库。
（2）未检验物资进行标示并放置相应区域，待检验合格后方可上架，检验不合格须将物资移至残次品，以防误用！同时通知相应部门及时处理不合格品。可要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法进行合理有序摆放。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。
2、出库作业
（1）领料：各生产部门的以旧换新物资需携带相同规格或功能的旧物资领用（新增除外），否则仓库不予发料。
（2）物资出库必须办理出库手续，并做到限额领料。车间领用的物料必须由各车间负责人（或其指定人员）统一领取，领料人员凭借开具的有效领料单据向仓库领料（领料单需部门负责签字批准，并注明用途），保管员核对正确后方可发料，并录入系统。
（3）对于外借物资原则上不予同意，确因特殊情况需外借时，需对进行详细记录并签字确认，出库手续最迟需在下个班次下班前办理完结，若未办理保管员有权暂停发料且造成后果由相关责任人或车间承担。
3、现场管理
（1）物资采用区域标识；做好标识的物资放入指定区域存放。
（2）保管员做到“三清”、“二齐”、“二相符”。
三清：数量清、质量清、规格清；
二齐：库容整齐、摆放整齐；
二相符：帐、物相符。
（3）未摆放在正常区域内的产品不允许擅自动用，如特殊需要应由仓库管理人员同意。
（4）保管员应按照先进先出进行物资发放，对库存物资中发现的盈亏、变质、损坏、规格混串、超过保质期等情况，应及时上报部门负责人及财务部，查明原因，分清责任，及时处理。
4、仓库盘点
（1）所有的物资至少每月盘点两次，盘点数量不低于总库存的百分之三十。每季度至少进行一次全盘，并将相关盘点表报部门负责人处。
（2）盲盘：针对每次盘点，需打印统一盘点表，不包括物资数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。盘点数量即时输入盘点表，与系统进行匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时通知当事人，确定是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
（3）若一人进行盘点，盘点后需进行二次抽盘。且数量不低于盘点总数的百分之三十。
五、物损及呆滞物资的处理
1、保管员对物资自然损耗、磅差及其它的物损，应向部门负责人报告，经财务部负责人核实后，由保管员填写物损报表，逐项说明原因，物损报表经部门负责审核、公司总经理批准后予以报损。
2 、对于因升级换代等原因造成的不能再使用的原材料，由相关部门确认后，上报总经理批准，再酌情进行处理。
仓库不良品按月上报部门负责人，并分析原因和处理方案。仓库呆滞物料半年一次部门负责人，由部门负责人通知生产、质检、财务等，分析原因和处理方案。
六、奖惩管理
本制度作为仓储管理部基础作业规范，全员应共同遵守，对于违反本制度者视情况予以乐捐50——200元，对于临时性交办事项应积极完成，推诿应付者予以口头警告，罚款直至开除等处罚。
对公司声誉及利益造成损失者依据相应规定追究各项损失。
对于积极提出改善意见者，视带来的效益，报公司申请奖励。 |
