|
|
一、目的：
确保仓储作业的安全与合理化，规范储位规划、进料、储存、领料、退料、滞/废料处理及其相关之帐务处理等作业，使各物料避免损伤、变质或误用，并保持帐、物一致。
二、依据：
本程序书系依ISO之实际需要制定之。
三、范围：
适用于所有储存在仓库里的原料、物料，包括客户财产之储存与保存。
四、权责：
4.1 资材部：负责仓储区域划分和原料、半成品、成品、废料、化学品的进出库、库存管理。
4.2 品保部：负责库存品不合格的检验，检测量具的校正。
五、说明：
5.1 进料检验合格：
5.1.1 各物料在进入仓库系统前，均应经过品保部检验合格，于合格品上贴上入库标签后，由仓储人员办理入库；
5.1.2 进料检验后不合格品（包含质量、GA、RoHS）需分区放置，按『不合格品管制程序』执行
5.2 进料入库：
5.2.1 原料入库：
1. 仓库应具备检测及校正合格的量测仪，并依『量规仪器校正管理程序』执行校正并妥善保管，以避免发生发料数量的差异；
2. 采购材料入厂时，必须放在指定的进料待验区等待检验；
3. 材料清点时，应依『采购单』产生的『进货单』核对数量、品号，一有不符即刻与供货人员确认并找原因；
4. 如属急用品，收料时尚无订购单号，收料人员应先向采购确认无误后才可收料。
5.2.2 半成品/成品入库：
1. 入库单位将物品送至FQC待入库区，由生产依『生产工单』产生的『入库单』通知仓储管理人员点收；
2. 『入库单』上应明确注明入库品的质量状况，成品入成品仓，半成品入半成品仓。还需注明工单号及数量等；
3. 仓储管理人员凭『入库单』点收物品。应核对其标示完整及说明详细，点收无误后签收。
5.2.3 客供品参考『客户财产管理程序』执行。
5.3 盘点：
每月盘点库存和确认保质期限.
5.3.1每月25号盘点库存部分核对帐、物是否一致，如有盈亏时应加以调整，并对保质期加以核对。
5.3.2确认所有物品的保质期限。
1. 原材的保质期限为1年, 保质期限到了以后,由采购人员安排厂商确认，合格后再由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理, 再请客户端确认，若合格品采用特采方式并标示合格标签后入过期可用仓, 并且注明后续的保质期限(一般为6个月, 延长到三年为止), 不合格品按照不合格管制程序办理.
2. 成品的保质期限为6个月, 保质期限到了以后, 由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理,并由客户端确认，客户端确认OK后， 合格品采用特采方式并标示合格标签后入过期可用仓, 并且注明后续的保质期限(一般为3个月, 延长到一年为止), 不合格品按照不合格管制程序式办理.
3.半成品保质期期限为6个月，保质期限到了以后，由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理, 并由客户端确认，合格品采用特采方式并标示合格标签后入过期可用仓,并且注明后续的保质期限(一般为3个月, 延长到一年为止), 不合格品按照不合格管制程序式办理。
5.4 库存管理：
仓储划分为原料仓、半成品仓、成品仓。其中每个仓储都要求做到区域划分明显，如原料待检区、良品区、成品待出货区、成品良品区、不良品待处理区、报废区等。仓管人员依检验结果及物料性质按储位规划对物料进行储放。
5.4.1 原物料、半成品（零件）的储存管理：
1. 所有原物料、半成品均有标示，并注意防止混料及环境恶化所造成之影响；原料仓及成品仓设有温湿度记录；
2. 仓管人员须定期查核，并且依照『先进先出』原则进行发料，避免物料储存过期或不良，针对过期或质量变异的物料要予以标示和隔离，并通知品保部进行库存重验， 未经品保部重验的过期物料不得使用。
5.4.2 成品的储存管理：
1. 成品包装的标示及品保合格章应保持完好；
2. 成品包装入库后凡储存超过6个月期限的，须确认是否满足客户需求，未经确认合格前不准办理出货。
5.4.3 危险物料的储存管理：
对于危险性物料（易燃、易爆）或放在一起会导致燃烧或爆炸的物料，必须进行区隔（分离）储存，并有明显危险性标示。
5.4.4 呆滞物料：
对仓库呆滞物料，品保部认为有必要查核，应对其进行质量检查。
5.5 领料出库（依先进先出原则办理）：
5.5.1 工单领料，由生管开立『领料单』，注明工单号码，由制造部门去仓库领料；（委外发料流程相同）
5.5.2 工单外的领料，一律由领料单位开立『领料单』注明用途，由领料单位主管签核后，经帐务人员扣帐确认方可向仓管领取材料；
5.5.3 任何领料必须双方签认，仓管人员才可依单据的数量发料，并将『领料单』归档，以便查核及会计审查。
5.5.4 领用过期可用仓的材料,必须通知品管人员,经品管确认合格后才可领用并上线, 如发现不合格则按照不合格管理程序办理
5.6 销货退回：
5.6.1 有销货退回时，业务人员（业助）应填写『退料单』，并将物品带回厂内与仓储人员办理入暂存仓；
5.6.2 品保部确认无误后应立即对不合格品的处理方式加以判定及标示；
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
