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宁波市得力洁具有限公司，仓库物料出入库制度
1．目的
本标准规定了仓库物料出入库的制度。
2．适用范围
本标准适用于公司仓储部各仓库。
3．管理内容
3．1物料入库验收程序：
3．1．1外购或委外加工物料的入库：
3．1．1．1采购部根据采购计划完成采购任务后，或根据委外加工送货通知，待货物到厂时应由仓库保管员根据供应商的发货单，对货物、包装及凭证认真检查，并认真清点所收物资的品种、规格、数量、合格证等，当检查完全符合后，暂不验收，存放在“待验区”，通知品保部检验员到应入仓库办理入库检验手续。
3．1．1．2仓库应专门设立数量查点员，负责入库前和出库前物料数量的查点。
3．1．1．3品保部应确定外购和外协物料检验专职人员，负责购进物料和委外加工物料的质量检验，并在检验合格后填写《进货检验记录单》，注明检验结果、检验数量和对不良品的处置方式，并由检验员签字后，交给仓库管理员。经检验不合格或有问题的物料，由仓储部通知采购部按《采购控制程序》处理。
3．1．1．4仓库管理员根据《进货检验记录单》办理该批物料的入库手续，填写《入库单》（四联），并由仓库主管签字。
3．1．1．5 《入库单》（四联），一联留仓库、二联交财务、三联交企管、四联交入库单位。仓库根据仓库联登记库房台帐。
3．1．2生产车间物料的入库：
3．1．2．1生产车间加工完成的半成品、产成品等物料，首先查点全部数量，然后通知品保部检验员对入库产品进行检验，检验合格后贴上合格证。
3．1．2．2生产车间根据《合格证》填写《入库单》（四联），车间主任签字后，一同随产品交给仓库。
3．1．2．3仓库管理员根据《合格证》和《入库单》同查点员一起清点交库数量，清点无误后在《入库单》上签字，将相关联分发各相关部门。
3．2物料出库程序：
3．2．1生产车间的领料：
3．2．1．1计划部根据销售定单下达《生产计划单》给生产部、仓储部、企管部、品保部等相关部门。生产部根据《生产计划单》下达给各生产车间。
3．2．1．2生产车间根据《生产计划》和生产指令安排生产领料和配料。
3．2．1．3生产车间设置指定领料员，领用原材料、辅料、零配件、半成品、成品、包装物等，填写《领料单》，并经车间主管签字后将《领料单》交仓库领料。
3．2．1．4仓库管理员根据《生产计划单》和车间《领料单》按领用物料规格、数量发料。车间核对领料规格、数量后请仓库搬运工运回车间投入生产。
3．2．1．5仓库管理员在《领料单》上签字，并由仓库主管审查签字。然后自留一联入帐，其余三联分交财务部、企管部、领料车间。
3．2．2委外加工发料
3．2．1．1计划部根据销售定单以及生产情况，下达《委外加工计划单》给采购部和毛坯库。采购部根据《委外加工计划单》和毛坯库库存情况安排委外加工发货，并填写《发货通知单》注明发往单位、货名、规格、数量、装箱等交给毛坯库。
3．2．2．2毛坯库管理员根据《委外加工计划单》和《发货通知单》清点发货规格、数量，并按规定的每件标准数量的包装物（或周转箱）包装发货。
3．2．2．3毛坯库管理员必须在货物出库之前填写《出库单》（加注包装物的规格数量），仓库管理员在《出库单》上签字，并由仓库主管审查签字。然后自留一联入帐，其余三联分交财务部、企管部、采购部。
3．2．3产品销售发货
3．2．3．1销售部根据销售定单和生产完成入库情况下达《送货单》注明发往单位、货名、规格、数量等交给成品库。
3．2．3．2成品库管理员根据《送货单》清点货物规格、数量、包装等，准备按时发货。
3．2．3．3成品库管理员必须在货物出库之前填写《出库单》，仓库管理员在《出库单》上签字，并由仓库主管审查签字。然后自留一联入帐，其余三联分交财务部、企管部、销售部。
3．3相关部门在流程过程中的责任：
3．3．1 凡是上述涉及到仓库物料入库、出库的部门和车间必须按本制度规定执行。
3．3．2 销售部、采购部和生产部应负责对入库前和出库后的产品物料的跟踪管理。
3．3．3 技术部和品保部应负责对购入、生产、发出、退回等各种物料产品进行检验和确认。
3．3．4 相关各部门主管必须在相关的《入库单》、《出库单》、《领料单》、《检验记录》、《计划单》等记录上签字。
3．3．5 车间领料应有专人清点数量，凡是在交库前和已经领出的物料有误时应及时与仓管员沟通解决。
3．3．6 委外加工物料的收发数量由毛坯库负责，必须清点准确。
3．3．7 物料在哪个部门，由哪个部门负责跟踪控制，直至较交给下一部门。 |
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