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一、目的：完善成品仓的管理，规范成品进、出库的各项业务流程，明确各职能人员的管理责任，特制本规定。
二、职责与分工：
1、成品仓管员：负责对成品仓帐、物和现场的管理；负责成品出货、制单；负责对客户退货的接收及退货给责任车间。
2、业务部经理：负责对运输组、司机的管理；负责《出货通知单》的编制；负责送货、退货单据的签收；负责客户退货的确认。
3、各车间主任：负责按要求组织成品的包装、标识、进仓工作；负责组织对退货的处理。
4、各车间统计：负责成品进仓及数据的确认；负责本车间责任退货的数据确认。
5、生产调度主管：负责产销衔接；负责监督成品仓管员按规定开展仓库管理工作；负责组织现场检查，实施考核。
6、生产计划主管：负责定期检查监督成品帐物是否一致；负责客户退货处理进度的跟踪。
二、成品进仓管理规定：
1、各车间划定成品临时存放区。
2、各班组加工完成的成品，由操作工和车间统计确认数量（双方签名）后，把实物进仓或临时存放于成品临时存放区。
3、由各车间统计负责联系成品库管员，定时把成品拉到成品仓指定位置，仓库员与统计确认型号、数量，并在《进仓、出货记录单》上双方签名确认。
4、《进仓、出货记录单》格式见附表1。
5、由各车间主任安排人员协助统计员，将成品实物拉到成品仓。对未包装好、没标识的成品严禁进仓。
三、成品实物与数据管理：
1、成品仓管员每天下午下班前，根据入库单的进仓累计、出货累计数计算各成品的帐面结存数。
2、成品仓管员每天下午下班前，根据入库单上的帐面结存数，盘点实物数，当发现帐物不符时，应立即组织调查。各相关统计员、业务员应无条件配合调查。务必确保各成品帐物相符。
3、建立成品仓动态管理视板，由仓管员负责及时更新。
四、成品出库管理规定：
（一）、成品实物出库管理规定：
1、每天下午5：00时前，业务部明确第二天的出货计划，并填写《出货通知单》，送成品仓管员、生产调度主管各一份。
2、成品仓管员收到《出货通知单》后，检查库存量是否满足出货计划需求，当库存量不能满足出货计划需求时，成品仓管员将欠货信息反馈给生产调度主管，由生产调度主管组织协调处理。
3、成品仓管员根据业务部的《出货通知单》，根据先进先出的原则,确定需出货的成品,并将写有装车车牌号的标识牌放于需出货的成品的显眼位置。
4、叉车司机根据仓管员指定的成品进行装车。
5、运输组长负责指定人员回收标识牌交还仓管员。
6、运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚负责根据送货单填写的型号、数量，检查装车的实物与送货单是否一致，并在送货单上签名确认。
（二）、送货单管理规定：
1、由成品仓管员根据出货型号和数量打印送货单﹙一式五联﹚，送仓管主管、主管副总、财务主管审核、签名。
2、审核后的送货单由成品仓管员自留一份，其余四联交运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚。货物出厂时，由运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚将其中一联交门卫确认留底，另外三联随货物送客户签收。客户签收后，由运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚将其中一联交客户，另外两联回厂后交成品仓管员，成品仓管员自留一联，另一联送交财务。
3、成品仓管员建立送货单跟踪台帐，记录每批货物的出货单的签收情况。
五、客户退货的管理规定：
（一）、退货的实物管理：
1、接客户提出的退货通知后，由相关的业务员到客户现场确认后，办理好相关的退货手续，将货物退回。
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发表于 2012-10-12 13:41:35
