为加强库存及半成品管理、明确半成品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定以下管理制度。
1、半成品入库管理
1.1车间每日所生产的半成品或采购的外购外协件，均应办理入库手续。
1.2车间生产零件入库：车间所生产的半成品，由车间统计人员填写零件加工转移单后送到半成品库房，库管员对入库的半成品核对零件加工转移单上的信息，确认其名称、规格型号、数量等信息一致，且有检验签字盖章。确认无误后方可办理入库手续，车间转送人员按库管员指定位置摆放整齐。同时登记半成品收发台账。
1.3车间退回零件入库：生产剩余的零件由车间调度填写领料单（数字以负数表示）统一退回，交由库管员，库管员冲减出库数。同时登记半成品收发台账。
1.4外协、外购零件入库：外协、外购的半成品，由厂家填写送货单，随同零件送到公司指定的待检区域，检验人员验收合格后，库管员对入库的半成品合格件确认其名称、规格型号、数量等信息，确认无误后方可办理入库手续，并按库管员指定位置摆放整齐。同时登记半成品收发台账。
2、半成品出库管理
2.1车间领用零件出库：由车间主管签发《领料单》后方可领料，库管员审核《领料单》对应的名称、规格型号及数量后办理出库手续，库管员发货应遵循先进先出的原则。工人按库管员的指示提货，不可随便领取。库管员根据《领料单》登记半成品台账。每月26日前根据一、二车间实际领用的零件数量在公司物流系统下账。
2.2外协加工零件出库：根据加工出库联络单及发料员提供的发料情况打印《加工出库单》交给库管员。库管员对数量、规格型号核对无误后，签字并交由品管确认质量后签字，再由仓库主管审核； 审核完毕，再由供应商核数签收。
3、半成品台账管理
3.1所有半成品均需单独建立台账，保证实物和账面数据的准确性和一致性。
3.2半成品收发台账的登记及时性，如遇忙时登记时间不得晚于第二天上午。
4、库房管理
4.1按现有库房面积，分别按不同零件次序摆放，并将各零件用标签纸列示于零件前。
4.2库房内零件摆放要整齐有序，保持清洁干净。
4.3库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
4.4每月定期盘点出具盘点报告，年中、年末，库房会同财务部对所有进行盘点，查实零件的品名、规格及型号，核对零件数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部的抽查。
4.5非库房工作人员未经允许不得进入库房。 |
