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一、外购收货
（1）供应厂商来货，仓管首先要根据《送货单》查核并核销《采购订单》，要认真确认其送货单日期、采购单号、物料代码、规格、数量、及备注信息，及时通知品管进行来料检验，合格后开始收货，对于无法及时确认品质状态时可以先进行物料暂收。来料标识要求清楚，物料标识卡标识完整：日期、采购单号、物料代码、规格、数量、PO.NO、Item .
（2）原则上《送货单》必须是仓管签名，特殊情况下其它人员代理收货，当单据转到仓库时，代理人员要和仓管进行收货物料交接，仓管要做如下工作： A、核销采购订单 B、数量确认清楚入库。
（3）如果供应厂商没有采购单号码，仓管要及时通知采购索要采购订单，只有采购订单传递到仓库后，仓库确认后才可签收送货单据。
（4）来料检验合格后系统才可入库。
二、生产发料
（1）辅料及耗材手工领料。仓管根据《领料单》进行发料，领料单据要有主管审核。
（2）原材料要根据《生产投料单》领料，原则上不可多发材料。但目前会存在如下几种情况需手工领料：
--A、 物料替代：工单上所需材料与采购购买材料规格不一致或现场有库存材料代用，消化库存。系统领料时要先作投料单变更申请，然后才能做领料。
--B、 工单上没有但生产实际要用的材料即BOM有误：手工领料。系统领料时先要作投料单变更申请，再做生产领料。
--C、 生产补料：手工领料，系统发料要先作物料报废补料申请，再做生产领料。
--D、样品订单生产（无投料单）：手工领料，系统作其它出库处理。
--E、所有原材料手工领料时，物料代码、规格、数量、销售订单号、产品代码、物料替代，补料或样品领用等要求填写完整，仓库做帐时要作生产投料单变更或补料申请，否则难以系统过帐。
（3）发料原则：先进先出。
（4）手工领料时，原材料领料和辅材领料单据要分开填写，以便做帐、归档、查询快速。
三、产品入库
（1）包装车间产成品入库时，要填写《入库单》并与仓库交接清楚。
（2）入库单据书写规范：客户名称、产成品代码、产品名称、数量、销售订单号等书写完整。系统要作产品入库。样品订单没有下工单时作其它入库处理。
销售出库 业务根据出货计划安排出货，仓管根据发货通知填写《成品出库单》，系统要根据业务发货通知进行销售出库过帐。
四、退料退货
（1）现场退料退货：仓库要及时处理，对于现场物料良品退料纳为库存，原则上要用工单退料。对于工单已关闭无法做帐用手工帐务处理。《退料单》
（2）对于已经入库的物料发现不良，要求退回供应商返修处理，品管通知仓库退货，仓库填写《退货单》由主管确认，品管采购确认，退回供应商。
（3）不良品退货后仓库要及时处理并数量跟踪，对于订单取消退货，仓库要先开好《退货单》，知会并要求采购部下退货订单，当退货订单下到仓库后，仓库才可退货。不良品可能由采购知悉供应商直接换货处理。
（4）所有退料和退货单据一律要系统过帐处理，单据严格控管。
五、帐务及资料整理归档
（1）仓库必须在收发货后24小时之内系统做帐完毕，供应厂商直接送货加工商，采购部门必须知会供应厂商24小时之内将送货单传到迈凯仓库过帐，如种种原因送货单不符合规定，仓库不可入库，送货单据退回采购部门处理。
（2）ERP帐务目前分为MZ(香港）和MK(昆山迈凯）和MK-1（昆山斯达瑞）三个帐套。客人销售订单会由MZ下给MK和 MK-1，工单投料要根据销售订单分别下在对应的MK和MK-1两个帐套， 外购入库根据采购订单分别入库在MK和MK-1 两个帐套，生产领料时工单领料或手工领料，产品入库根据工单入库，售销出库根据发货通知作业，所有作业MK和MK-1对应处理，MK原材料销售出库时MK-1要对应作外购入库处理。样品订单如未下工单则作产品其它入库，成品作销售出库，材料作其它领料。所有帐务都要有相应的表单凭证。单证统一。
（3）仓库做帐及时，仓库单据整理并归档，资料整理归档要求规范性，标识清楚，查询快速。
委外加工 生管根据生产情况委外加工，填写《委外加工单》安排委外发货，委外发货明细填写《送货单》，要求加工商确认清楚。当加工商加工后送货，生管仓库根据采购订单收货。发货、收货物料要求标识清楚。
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