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总则：为了加强货品管理，规范物流工作，准确掌握各种货品收进来、发出去的数量和质量，使库存货品状态准确、帐物相符，特制定本制度。
收货流程
第一条接收准备
(一)物流部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。
(二)公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
(三)货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点交清楚。然后由双方办理交接手续。
(四)供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，物流部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（五） 物流部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。
第二条核对凭证
(一)物流部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。
(二)物流部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。
第三条货品验收
(一)物流部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。
(二)发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。
(三)发现质量问题，物流部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理。
第四条办理接收
(一)货品验收后，物流部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。白联物流部（仓库）自存；红联交公司财务。
(二)物流部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的进出业务
(三)物流部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。
(四) 物流部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营店长）以备货品配货单。
第一条 入库验收
（一）货物入库必须有存货单位的正式入库凭证（入库单或通知书），没有凭证的商品不能入库。存货单位应提前将凭证送交仓库，以便安排仓位和必要的准备工作。
（二）货物交接，要按入库凭证，验收货物品名、规格、数量、包装、质量等方面,仓库在与存货单位签订合同时，一定要明确质量验收问题。
（三）在货物验收过程中，如果发现规格不符、件数或包装破损、污染和其他问题时，要详细作出书面记录，由仓库收货人员和承运单位有关人员共同签字，并及时报告主管领导和存货单位，以便研究处理。
第二条 在库管理
工作的第二个环节。商品验收入库以后，仓库就要对库存的商品承担起保管养护的责任。如果短少丢失，或者在合理储存期内由于保管不善，仓库应负责赔偿。
（一）在库管理，要做好以下几件工作：
1．必须记帐，做到帐、货、相符。货物验收无误后，要及时记帐、填写储存凭证，详细记明货物名称、规格、批次、包装、件数单证号码、验收情况、存放地点、入库日期、存货单位等。
2．合理安排货位，货品分类存放。入库货物验收以后，仓库要根据货物的尺码、类别及保管要求，安排适宜的储存场所，做到分区、分库、分类存放和管理。在同一仓间内存放的货物，必须存放有序，仓库不能存放危险品、毒品和放射性物品。
3．商品堆码要科学、标准，符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间面积的利用要合理规划，干道、支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
（二）关于商品在库保管期间的责任问题有两条具体规定。
1．保管方履行了合同规定的保管要求，由于不可抗力的原因，自然因素或货物（含包装）本身的性质所发生的损失，由存货方负责。
2．货物在储存保管和运输过程中的损耗标准，有国家或专业标准的，按国家或专业标准规定执行。无国家或专业标准规定的，按合同规定执行。货物发生盘盈盘亏均由保管方负责。
第三条 出库复核
货物出库是仓储工作的最后环节，把好商品出库关，就可以杜绝差错事故的发生。
（一）库品出库，首先，要根据存货卖场的备货通知，及时认真地搞好备货工作，如发现一票入库货物没有全部到齐的，入库货物验收时发现有问题尚未处理的，货物质量有异状的，要立即与存货单位联系，双方取得一致意见以后才能出库，如发现包装破损，要及时修补或更换。
（二）认真做好出库凭证和货物复核工作。做到手续完备，交接清楚，不错发、错运。
（三）要分清仓库和承运单位的责任，办清交接手续，仓库要开出库商品清单或出门证，写明承运单位的名称，商品名称、数量，并会同承运人或司机签字。
（四）商品出库以后，保管人员要在当日根据正式出库凭证销帐，清点货垛结余数，帐目核对，做到帐、货相符。并将有关的凭证、单据交帐务人员登帐复核。
（五）货物出库，必须先进先出，否则由此造成的实际损失，要由保管方负责。
第四条 货品调换
（一）货品调换，接到调货信息，仓管员接到调换单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对调换单与实物有无出入。
（二）仓管员把货品送到收货店后，双方认真核对调换单与实物有无出入，核对无误后收货人签字。仓管员把票据带回公司，进行下帐。
第五条 货品返库
（一）货品返库，仓管员把货号、数量及明细确的录制转仓单。
（二）仓管员接到转仓单，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后接货入库（人为损坏的需请示经理后再做返库）。
（三）仓管员把货品带回仓库，分类摆放整齐，（如有问题要单独放置以待解决）。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。
第六条 日常工作流程
（一）自营店具体时间安排：
每个星期仓管员根据自营店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。
（二）加盟店具体时间安排：
仓管员要随时应对各加盟店的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货（发货）。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。
（三）仓管员要及时到物流公司接收采购订货，货物入库要认真核对货号、尺码及数量有无差错。核对无误后认真在入库本上填写货号、及其他明细。
（四）仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。
第七条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务应负领导责任。
附：仓库管理员岗位职责
一 严格按总部物流部的操作规程处理分公司日常货品的进、销、存，确保账务清晰，账务相符
二分公司及各卖场，各经销商的库存控制，确保配给合理，配送及时
三协调各店铺及各经销商的货品，保证及时备货及调配及时
四准确了解应季货品库存及销售情况，每周至少两次电脑分析各加盟商进、销、存货品情况，配合区域经理补货，及时向总公司跟进货品
五及时做好客户节假日，应急货品的准备
六换季货品要及时进行跟进，与各加盟商保持紧密联系
七认真核对货品的入库，装修物料等其他物品账实要相符
八整理仓库货品，确保货品及其他物料的拜访整齐，仓库整洁，方便查找，做好残，次品登记
九主持仓库每月小盘点，每季大盘点
十合理安排物流人员做好发货工作
十一配合区域经理及电脑数据分析员做好月报表，内购表等其他货品账务表格 |
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