外购入库
验收入库—外购入库单-新增—源单类型（收料通知单）—选单号—保管—验收—保存—审核—打印
备注：一式三联，白联仓库月底存档，红联：1，应付账款(财务王晶) 2，其余按人名分类（采购），黄联转交销售内勤，做销售出库单
领料发货
领料发货—销售出库单-新增—源单类型（发货通知）—选单号—发货—保管—赠品（1,销售价格为0的，选“是”，必须有领导签字的配送申请2，销售价格不为0时，选“否”）—保存—审核—打印
备注：一式五联，白联仓库月底存档，红联和绿联送货时给客户签收，蓝联算成本，转交财务王晶，黄联附物签收单、登记，转交销售内勤
出库单据安德烈，南车，惠亚需要打印两份单据，其中安德烈一份有价格，一份无价格（“文件”—“套打设置”—“套打单据”，选择“销售出库单无金额”，点击“确定”），南车两份都是有价格，惠亚送货时需要三联签收单，即红联，绿联，黄联。
退单，改单子：1，当月单据可反审核，删除，然后重新下单
2，过月单据，“外购入库”—“外购入库单-维护”—按单号找到相应单据—“下推”—“外购入库”—改单号（原单号后加-1）—摘要（著名退单原因）—保存—打印
其他出入库
库存转换
1，将所有原材料外购入库
2，将所有原材料+加工费其它出库
3，再将成品其它入库
备注：其他出库总金额与其他入库总金额要一致
其它出库类型和其它入库类型一定是“库存转换”
自用
领料发货—其它出库-新增—领料部门—产品代码—数量—单价（入库价格）—备注（自用）—领料—发货—保存—打印
备注：必须要有领导签字的领用申请，领用人要在单据上签字，月底统一转交人事
仓库调拨
仓库调拨—调拨单-新增—调出仓库—调入仓库—购货单位（海之杰）—商品代码—数量—验收—保管—保存—审核
盘点
盘点作业—盘盈入库-新增—商品代码—实存数量—单价（入库价格）—备注（说明原因）—保管—保存—审核
备注：月底做盘盈盘亏表，领导签字（仓库左主管，张经理，财务王姐）
库存
库存查询—即时库存查询—可点击“查找”找到需要的物料
若要导出相关数据，可点“文件”—“引出”
某一物料的出入库明细
报表分析—出入库流水账—选择起始时间—键入物料代码—点击“确定”，即可 |
