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物资管理作业指导书,仓储标准要求、关键流程、控制要点

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发表于 2017-2-23 03:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  仓储管理是以集中规范保管物资为基础,准确及时地为工程建设、网络维护、市场营销活动等提供物资供给为目的管理和作业活动,包括实物操作管理和仓库现场管理两部分。
  做好物资的收发存管与帐务管理,优化仓库管理流程,确保账务处理及时、准确,做到帐实相符,同时避免现场物资积压,加快直物资的使用效率。

  =====全文目录=====

  第1章 仓储实物管理……2
  1.1 入库管理……2
  1.2 出库管理……4
  1.3 退库管理……7
  1.4 盘点管理……8
  1.5 报废物资管理……10
  1.6 物资暂存点管理……12
  1.7 物资直发现场管理……14
  1.8 自提模式的物流管理要求……16
  第2章 仓储现场管理……2
  1.1 仓库分区管理……2
  1.2 库区标识管理……3
  1.3 物资摆放……4
  1.4 仓储条件管理……5
  1.5 物资搬运管理……5
  1.6 物流设施设备管理……6
  1.7 仓储安全管理……7
  第3章 仓储名词解释……18

  =====正文节选=====

  第1章 仓储实物管理
  1.1 入库管理
  目标:做好入库操作,确保物资入库及时、高效、准确,账实相符。

  (一)关键流程
  1、入库通知
  采购人员下达采购订单后,在物资到货前一周向库存及物资管理人员提交采购订单或由采购订单生成的入库通知单(包括无合同无订单采购的物资),并注明预计到货时间、物资规格、型号、数量、金额等。
  供应商发货前,向库存及物资管理人员提交发货通知。库存及物资管理人员接收供应商发货通知后,核对采购订单(或采购订单直接生成的入库通知单)和供应商到货计划,确认无误后,创建入库通知单(已由采购订单生成的入库通知单不必再次创建,审批即可),并将入库通知单转达下达给仓库料帐管理人员。
  仓库料帐管理人员接到入库通知后,最好收货准备。
  2、接运
  仓库料帐管理人员在供应商(或物流商)实际送达货物后,认真核对供应商的到货清单(装箱单),确保到货清单(装箱单)和入库通知单内容一致,打印入库通知单并签字后提交仓库实物管理人员。
  仓库实物管理员在接到入库通知单后,根据到货信息准备货位,做好入库准备,及时进行物资接运。
  对未接到入库通知单,供应商已经送货的物资,仓库应暂拒收,及时与库存管理人员核对信息,做好相关单据补办后再接收。
  3、验收
  所有货物检验后方准入库。到货验收分为不开箱验收和开箱验收两种方式。
  对于包装完好、规格统一易辨识的物资,可采用不开箱的验收方法,对于包装破损或有特殊要求的,可采用与供应商代表、使用部门共同开箱验收方法。
  (1)不开箱的外包装箱验收
  物资运抵仓库时,仓库实物管理员根据外包装箱与到货清单(装箱单)上的内容进行核对,检验核对箱号、数量以及外包装是否完整等情况。仓库实物管理员验收核对无误后,双方在到货签收单(到货清单或验收报告)上签字确认,并将相关的单据留底备查。
  (2)开箱验收
  设备物资运抵仓库时,如需开箱验收,由采购物流部门组织物资需求部门,依据到货清单(装箱单)等资料与供应商代表共同对到货物资进行开箱验收,并样品进行核对。验收核对无误后,双方参与验收人员在到货签收单(到货清单或验收报告)上签字确认,并将相关的单据留底备查。
  对验收存在的问题,须登记在物资到货验收单异常情况内。
  出现无法正常进行验收的情况应及时上报主管部门,并与供应商、采购物流部门协商处理。对验收不符合要求的,应拒绝接收入库或单独临时存放并及时通知库存及物资管理人员。
  4、入库
  货物经验收无误后,仓库实物管理员完成入库作业。将签字确认的入库通知单和到货签收单(到货清单)返给仓库料帐管理人员,仓库料帐管理人员将实物签收信息与系统要求入库信息核实后,进行仓库台账登记。
  仓库料帐管理人员核实后,于当天(或24小时内)完成SCM(ERP)等信息系统入库操作。生成并打印入库单后,由仓库实物管理员完成入库单的签字确认。
  同时,将入库信息提交库存及物资管理员进行确认或推送给库存及物资管理员知悉。需库存及物资管理员进行入库确认的,应于当天(或24小时内)完成入库确认。
  5、实物入库后应在3个工作日内通知使用部门或相关业务部门。
  6、对于无合同或无订单物资到货,仓库应建立专门台帐记录。库存及物资管理人员定期进行跟进,于每月底对该类物资进行暂估并提供暂估报表。订单补录后,库存及物资管理人员通知仓库料帐管理人员及时更改暂收信息,并完成相关系统入库确认。

  (二)控制要点
  1、入库通知
  采购人员下达采购订单后,提交库存及物资管理人员;
  库存及物资管理人员根据供应商送货前的发货通知,审核后生成入库通知单,下达给仓库料帐管理人员;
  供应商实际到货后,仓库料帐管理人员审核到货信息,打印入库通知单签字,通知仓库实物管理人员收货。
  2、签收入库过程
  仓库实物管理人员验收无误收货后,在入库通知单上签字,返给仓库料帐管理人员;
  仓库料帐管理人员核对实物签收和系统要求入库的信息,完成系统入库和台账登记,实物签收时间和系统入库时间不超过一个工作日;打印入库单,仓库实物管理人员签字确认。保证仓库料帐管理人员系统上入库的信息和仓库实物管理人员签收的实物信息一致。
  仓库料帐管理人员完成系统入库后,提交库存及物资管理人员进行入库确认,或将入库信息推送给库存及物资管理人员知悉;
  3、入库环节的信息匹配
  任何一笔正常入库,均要保证采购订单/入库通知单、发货通知单/到货签收单、入库单三类单据的信息匹配;
  4、非正常入库的控制
  物资入库应根据库存及物资管理人员的通知执行,未接收到通知的到货物资不予以接收;
  所有货物检验后方准入库;对验收不符合要求的,应拒绝接收入库或单独临时存放,并及时通知库存及物资管理人员。
  5、入库信息反馈
  按照项目需求采购的物资,接收实物入库后,应在3个工作日内通知使用部门或相关业务部门。
  6、无合同或无订单物资管理
  对于无合同或无订单物资到货,应建立专门台帐记录,并定期进行跟进,于每月底对该类物资进行暂估并提供暂估报表。

  1.2 出库管理
  目标:做好出库操作,确保物资出库及时、准确、高效、账实相符。

  (一)关键流程
  1、领料申请
  需求部门申领人创建领料申请单,列明所需物资信息,经适当授权的管理层审批后交给物资管理部门,库存及物资管理人员审核领料申请单的审批流程,对符合要求的领料申请单进行确认。
  2、出库通知
  库存及物资管理员对出库申请确认后,将将经审批的领料申请单下达给仓库料帐管理员。
  3、备货
  仓库料帐管理人员在接到领料人的领料申请时,认真核对领料人的领料申请,打印领料申请单并签字后提交仓库实物管理人员。
  仓库实物管理人员收到仓库料帐管理人员的领料申请单后,根据领用物资,到各存储区拣选货物,做好出库准备。
  4、出库
  仓库实物管理人员在将货物点交给配送商或实物领取人之前要进行复核,即检查出库货物的品名、规格、包装、数量等是否与领料申请单一致;
  复核无误后,仓库实物管理员向配送商或实物领取人当面点交,双方在出库通知单(领料申请单)上签字确认(如实际领料人不是申领人本人时,实际领料人必须有申领人出具的委托函)。
  仓库实物管理人员完成实物出库后,将签字的出库通知单(领料申请单)返还给仓库料帐管理人员,仓库料帐管理人员将实物出库信息与系统要求出库信息核实后,进行仓库台账登记。
  仓库料帐管理人员核实后,完成SCM(ERP)等信息系统出库操作。生成并打印出库单后,由仓库实物管理员完成出库单的签字确认。
  同时,将出库信息提交库存及物资管理员进行确认或推送给库存及物资管理员知悉。需库存及物资管理员进行出库确认的,应于当天(或24小时内)完成入库确认。
  5、分批出库
  对于需求部门一次申领,但是实际使用时是分批出库的物资,仓库应按照实际领料人的领料量进行分批出库操作,即仓库料帐管理人员根据领用人的领用量分批开具出库通知单,通知仓库实物管理人员按需出库,直至一次申领单的需求分批领用完为止,确保账实相符。不可将物资一次性从账务上批量出库,而实物仍存放在仓库。

  (二)控制要点
  1、领料申请
  需求部门申领人创建领料申请单,需经需求部门管理人员审批,必要时经公司相关领导审批。经审批后,领料申请最终提交采购物流部门库存及物资管理人员审核。
  2、出库通知
  库存及物资管理员对出库申请确认后,将经审批的领料申请单下达给仓库料帐管理员。
  仓库料帐管理人员在接到领料人的领料申请时,认真核对领料人的领料申请,打印领料申请单并签字后提交仓库实物管理人员。
  3、出库前物资核对
  “两不”:未经审批不备货,未经复核不出库。核对单据(领料申请单、出库单)、核对库存物资信息、核对实物;
  “四检查”:依据领料单对实物进行品名检查、规格检查、包装检查、数量检查。
  4、出库过程
  仓库实物管理人员完成实物出库交接后,在出库通知单(领料申请单)上签字,返给仓库料帐管理人员;
  仓库料帐管理人员核对实物出库和系统要求出库的信息,完成系统出库和台账登记,实物出库时间和系统出库时间不超过一个工作日;打印出库单,仓库实物管理人员签字确认。保证仓库料帐管理人员系统上出库的信息和仓库实物管理人员出库的实物信息一致。
  仓库料帐管理人员完成系统出库后,提交库存及物资管理人员进行出库确认,或将出库信息推送给库存及物资管理人员知悉;
  5、紧急领用
  对于确实因特殊情况暂时无法办理审批的紧急申领,要求领用人员必须在3个工作日内补办审批手续。
  6、一次申请分批出库的管理
  对于一次申请分批出库的物资,应根据每批次实际出库完成账务操作,不可将物资一次性从账务上批量出库,而实物仍存放在仓库。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

物资管理指导书-实物管理.doc

126 KB, 下载次数: 660, 下载积分: 金钱 -2 , 贡献 -2

物资管理指导书-实物管理.doc

物资管理指导书-现场管理.doc

105.5 KB, 下载次数: 537, 下载积分: 金钱 -2 , 贡献 -2

物资管理指导书-现场管理.doc

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发表于 2017-2-23 11:24:57 | 显示全部楼层
流程 ,要点,注意事项都写明了,真是详细呀,内容写得太到位了。
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发表于 2017-2-23 12:48:39 | 显示全部楼层
新人入职学习,不错的参考资料。
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发表于 2017-2-25 10:43:24 | 显示全部楼层
详细到位,出库管理345原则
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发表于 2017-2-26 11:32:22 | 显示全部楼层
学习学习在学习
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发表于 2017-2-27 10:38:07 | 显示全部楼层
学习流程 ,安全,快速,准确的进行作业。
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发表于 2017-2-27 20:11:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
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发表于 2017-3-2 22:14:08 | 显示全部楼层

学习流程 ,安全,快速,准确的进行作业。
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发表于 2017-3-6 11:34:22 | 显示全部楼层
入库保管注意事项:
单与货要相符----就是单证上的信息与货物信息是否一致;
需验货入库-----精确、勤快,要多看两眼,这是仓储管理人员应有的习惯;
要批次清楚-----每票货进来要记得清清楚楚,哪里来的,什么时间进来的,哪个批次来的,便于追查;
要手续完整-----手续要完整,单证都要填,一定要规范。
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发表于 2017-3-10 10:14:16 | 显示全部楼层
好书。。内容很强大啊
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