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仓储管理就是对仓库及仓库内的物资所进行的管理，是仓储机构为了充分利用所具有的仓储资源提供高效的仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。
加强各个基本环节的管理，是搞好仓储工作的前提，做好物资保管、保养是仓储管理的中心内容，建立健全仓库质量保证体系，迅速提高仓储物资管理水平，保障各项运营的后勤供应。
仓储管理属于企业管理的一个重要组成部分，是保证企业运营过程顺利进行的必要条件，是保持物资价值和使用价值的重要手段，是提高企业经济效益的重要途径。
=====全文目录=====
一、仓库总流程……1
（一）入库……1
（二）在库……3
（三）出库……4
二、仓储的安全管理……5
三、仓库规划……5
（一）选址……5
（二）布局……6
四、仓库人员职责……7
（一）仓库主管岗位职责……7
（二）仓管员岗位职责……7
五、客户关系管理……8
=====正文节选=====
一、仓库总流程
（一）入库
1、货物的接运
货物接运是商品入库作业的第一道环节，其主要任务是及时、准确地从运输部门提取入库货物。因此，在接运由交通运输部门（包括铁路）转运的货物时，必须认真检查，避免即那个运输过程中或在运输前就已经损坏的货物带入仓库，造成验收中责任难分和给保管工作造成不必要的困难和损失。
接运时应注意责任的划分：
（1）货物到达后，收货人员（保管员或接运员）应根据随车装箱单或运单与送货员（一般是司机）当面点收。一般情况下，收货员应与司机一起拆开铅封，打开车门检查货物状况，如货物状况完好，应及时安排卸货工作。如货物有严重受损状况或其他差错，应予以声明，并立即通知客户等待处理。必要时还应拍照留下凭证，填写送货记录，由送货人员签字。
（2）卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况，确保产品的数量，包装及保质期与装箱单严格相符。任何破损和短缺都必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件。破损短缺的情况须进行拍照，并及时报主管级控制人员，以便及时通知客户。
（3）卸货完成后，收货人员应根据实际情况签收送货单，并填写相关单据，注明产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态，连同质量证明书等相关收货资料交定单处理人员。
2、入库准备
（1）确定仓储计划仓库业务应根据货物情况、仓库情况以及设备情况，制定出仓伤计划，并将任务下达到各相应的作业单位、管理部门。
（2）妥善安排货位 仓库管理人员根据入库货物的性能、数量、类别，结合仓库分区分类保管的要求，核算贷位大小，根据贷位使用原则，妥善安排货位、验收场地，确定堆垛方法、苫盖方案等。
（3）合理组织人力 根据货物人库的数量和时间，安排好货物验收入库人员、搬运氓码人员以及货物入库工作流程，确定各个环节所需的人员和设备。
（4）做好货位准备仓库保管人员应及时进行货位准备，彻底清洁货位，消除残留物，清理排水通道，必要时进行消毒除虫、铺地，详细检查照明、通风等设备。
（5）准备好苫盖材料、作业工具在货物入库前，根据所确定的苫盖方案，准备相应的材料。用具，准备妥当，以便能及时使用。
（6）验收准备时点数、称重、测试、开箱装箱、丈量、移动照明等各项工作所需的工具。
（7）装卸投运工艺 设定根据货物、货位、设备条件、人员等情况，合理科学的制定卸车搬运工艺证作业效率。
（8）文件单证准备 仓库保管人员对货物人库所需的各种报表、单证、记录旗，如入库记录、理货检查单、料卡、残损单等预填妥善，以便使用。
3、货物验收时入库的重点和难点
（1）仓管员在点收供应商所交货物前，须由厂商在每箱物品上张贴先进先出月份色标，张贴后再予点收，在点收过程中如有发现物品料号、品名、规格、或数量与订单不符现象时，应即予拒收，并通知采购或相关人员要求供应单位予以处理。
（2）对入厂尚未检验物品一律置放于待检区，经品管人员依本公司「进料检验规程」检验，判定后，物品由品管人员贴判定标示，仓管人员依判定结果，于12小时内进行处理。针对判定的合格品，须由收料员将判定合格品的《收料送检单》连同实物转给相关仓管人员做入库动作，针对判定的不合格品，由收料员将判定的不合格品的《收料送检单》据连同实物转给不良品仓仓管员
（3）验收合格后将商品的名称、规格、型号、包装、商品单价、商品的原始条码、内部编码、进货入库单据号码、商品储位指派、商品的入库数量、入库时间、进货批次、生产日期、质量状况、供应商名称、编号、合同号等录入电脑。
（二）在库
1、日常检查
（1）仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对商品进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
（2）仓库内是否清洁，门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
（3）货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
（4）库存安全状况检查各种安全措施和消防、器材是否符合安全要求，建筑物和设备是否处于安全状态
2、盘点
（1）盘点的准备工作：在盘点前首先要确定盘点的程序和方法，配合财务会计做好准备，然后设计、印制盘点用的各种表格，准备要用的所有器具，最后确定盘点的时间.
（2）盘点工作：按照盘点方法、盘点时间对货物进行盘点，要先看账目，再盘实物，最后在进行复盘。
（3）盘后工作：
3.1将货架上因盘点时排列的商品按照原先的陈列方式或陈列原则进行整理，对环境进行清洁、清扫工作。
3.2出现差异的原因分析
3.2.1计帐员素质不高，登录数据时发生错登、漏登等情况；
3.2.2帐务处理系统管理制度和流程不完善，导致货品数据不准确；
3.2.3盘点时发生漏盘、重盘、错盘现象，导致盘点结果出现错误；
3.2.4盘点前数据数据未结清，使账面数不准确；
3.2.5出入作业时产生误差；
3.2.6由于盘点人员不尽责导致货物损坏、丢失等后果。
3.3结果处理: 查清原因后，为了通过盘点使账面数与实物数保持一致，需要对盘点盈亏和报废品一并进行调整。除了数量上的盈亏，有些商品还将会通过盘点进行价格的调整，这些差异的处理，可以经主管审核后，进行更正。
3、商品的保管保养
商品的变质主要是自身的性质和外在的环境所影响的，所以应该
（1）防湿品应存放于湿度控制容中，或利用防湿包装加干澡剂。
（2）易碎和易坏品应格外小心存放。
（3）冷冻品应存放于冷冻室，冷藏品应存放于冷藏室，需冰温品应存放于冰温室。
（4）作好防尘工作，注意防止变质或腐烂。
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