|
1 目的
规定保证仓库物料的合理保管和有效运作。
2范围
适用于公司所有生产物料。
3职责
3.1 零部件仓:负责零部件和辅料的收货、发货、仓储管理以及零部件账务录入,报表编制,单据分发保管。
3.2 成品仓:负责成品的收货、发货、仓储管理以及成品账务录入,报表编制,单据分发保管。
3.3PC: 负责生产投料单的下达。
3.4 质量部: 负责物料的检验与结果反馈,不良物料的处理。
3.5 工程部: 负责给出呆料处理方法。
3.6财务部: 负责对仓库报表进行稽查。
4.程序
4.1零部件仓
a)供应商送货到厂后,仓管员核对《送货单》(或物料清单)与实物,无误后放置到待检区。仓管员将《送货单》(或物料清单)第二联交质量部IQC检验。参照《零部件收料作业指导书》
b)质量部IQC收到《送货单》(或物料清单)后,按《来料检验控制程序》 进行检验。
c)检验合格的物料入到仓库指定仓位,不合格的物料根据《不合格品控制程序》进行处理.
d) 对于异常物料,仓管员及时反应给组长,组长在半个小时内电话通知给质量部,并知会PC.
e)对于辅料接收:仓管员依据《请购单》核对《送货单》与实物,并入到指定货位。参照《辅料仓作业指导书》
辅料领用:申领部门完整填写《领料单》,仓管员审核《领料单》无误后发放。
4.2发料
a)仓管员根据PC下达的委外《生产投料单》提出《委外加工申请单》,依《委外加工作业指导书》执行委外加工作业。
b)仓管员根据PC下达的《生产投料单》进行配料。
c)仓管员配料时,按先进先出的原则;及时在“现品票”与《物料卡》上做好相应记录。
d)仓管员按《生产投料单》要求在计划开工日前配好物料,送至车间物料指定区域,对应拉长或助拉现场核对物料名称、数量无误后签字验收。
e)物料实际用量超出计划用量时,车间填写《补料申请单》注明超额原因,由申请部门经理签字,经PC审核后,仓库方可发料。所有样品领料单或客诉单,必须由客服工程师或部门主管申请,部门经理签核后,仓库方可发料(物料发放对像为质量部、生产部指定人员)
4.3 退料
a)车间退回合格物料时,必须按《退料单》要求完整填写,经质量部确认,仓管员根据《退料单》与质量状态等进行退料验收、保管工作。
b)每月月底仓管员将车间退回的不合格物料进行整理、打包。来料不良的开《退货单》退给供应商,其它废品填写《呆料报废申请处理表》批准后报废。参照《废料、呆滞料管理制度》。
4.4成品仓
a)生产管理部将FQC核验合格成品送到成品仓,仓管员依据《成品入库单》进行货物验收,确认无误后签字确认,并将成品入到指定货位。参照《成品仓收发存作业指导书》
b)仓管员接到跟单员给的取成品订单后,仓管员根据订单要求取出实物送检, 并把实物按订单要求确认或修改包装状态。
c)PC根据客户订单信息,通知仓库发货信息, 仓库在发货当天依通知开据《送货单》或《装箱单》,按先进先出原则,把成品备到出货区。
d)国外成品出货,仓库根据《装箱单》与《发票》信息,外发办理商检、报关工作。
e) PC根据客户交期选择运输方式。原则是以最低运输费按时交货。参照《国外发货作业指导书》《国内发货作业指导书》。
f)客户退货成品,由客服工程师开出《退货处理单》,经客服工程师与退货责任部门签字,质量部填写处理方式,仓库方可接收。参照《不合格品控制程序》。
4.5账务录入
仓管员接收单据时审核单据填写是否完整、清晰,每份单据收发完毕后根据单据关联系统作业单号录入进出仓账务,当日账当日结。
4.6质量维护
仓管员随时据《生产投料单》将超出储存期限的物料,填写《重检申请单》交质量部检验。
仓库发现物料包装破损或异常,在2个小时内填写《重检申请单》交质量部检验。在物料收、发、存过程中,如果有物料落在地上,根据物料类别进行相应的处理,外壳件<10 PCS,则对物料进行报废,≥10PCS,则交由IQC判断;其余物料(五金件、镀锡件等)落地数量<20PCS,则对物料进行报废,≥20PCS,则交由IQC判断。
4.7物料的储存:
镀锡件的有效储存期为3个月;五金原料及五金件的有效储存期为2年;塑胶原料及塑料件的有效储存期为2年;包装材料的有效储存期为2年;成品的有效储存期为一年。
4.8储存区域及环境
a)储存区按物料状态分为:零部件仓、成品仓、辅料区(日用品区)、备料区、发货区。
b)储存条件:仓储场地需通风、通气、白天保持空气流畅,下雨天应关好门窗,以保证物料干燥,防止受潮。仓库内物料以常温(-5℃—45℃,相对湿度小于95%)环境储存。
4.9储存规定
a)物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重”。
b)严禁直接将物料摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。
c)成品按客户分类摆放;原材料、零部件、辅料按属性分类摆放;
d)化学品必须用拖盘装载,且一个拖盘只装载一种化学品,且必须按标签上的“使用说明”存放。
e)尽量齐缝摆放,上下对齐,无明显偏斜,物料标识朝外,方便先进先出,
f)编码相近或外观差别小的物料,要分开放置.
g)在常温、背光、干燥的地方储存,必须用袋子或箱子装好。
h)物料堆叠高度:原材料≤180CM,零部件≤180CM,成品≤150CM,辅料≤180CM。
4.10安全
a)危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域,并有专人保管,仓内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。
b)执行货仓管理的“十二防”安全工作,即:防火、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
c)定期检查电线绝缘是否良好。
d)消防设施齐全,按消防部门颁布的标准配备,每季度定期检查一次,确保其使用功能。
e)保持消防通道畅通,物料装卸不能占用主通道。
f)明火作业必须由行政人事部批准,并监督作业过程。
g)晚上下班前应关好门窗及电源
4.11标识
a)原材料、零部件要求完整填写现品票,并贴在物料的最小包装体上。
b)现品票按季度不同则现品票底色不同,一年有四季则现品票有四种底色与之相对应。第一季度:底色为浅紫色;第二季度:底色为浅灰色;第三季度:底色为浅棕色;第四季度为浅绿色。
4.12盘点管理
a)日常工作中对所发物料进行动态盘点,要求每月每个物料盘点一次。参照《盘点作业指导书》
b)每月底对所有物料进行月度盘点。
c)年终进行一次全封闭式盘点。
d)月度盘点与年终盘点须出具盘点报表,分析盘盈与盘亏原因,经批准后作账务调整。
4.13搬运
a)搬运时,重物要放于底部,重心置中,并注意各层面之防护,堆放整齐于卡板上,用叉车平板车或其它搬运工具匀速推行。
b)严禁超高、超快、超量搬运物料。
c)电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》
d)下雨时,应对搬运的物料先进行防淋措施
4.14呆废料
a)呆滞料:超过储存期限物料 ;
b)仓库每月5号前提出《呆滞料加速消耗处理表》与《呆滞料报废申请处理表》,并跟踪处理结果。参照《呆滞料、废料管理制度》
c)暂封存物料,申请封存部门必须在15天内给出处理结果
5.支持文件
5.1《来料检验管理程序》
5.2《出货检验控制程序》
5.3《废料、呆滞料管理制度》
5.4《成品仓收发存作业指导书》
5.5《辅料仓收发存作业指导书》
5.6《物料换算率标准作业指导书》
6.相关表单
6.1《过期零部件重检申请表》
6.2《现品票》
6.3《温湿度点检表1》
6.4《成品改包装记录表》
7.流程图及现品票样
|
|