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一、目的
1、为加强商品库存、发货辅助品、日常工具等物品出、入库手续及流程。提高发货效率、保障库存安全、规范相关人员工作流程，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品为库存商品、发货辅助品、日常工具。
二、程序
1、物品采购管理
①采购数量、品类、款项需提前与运营部进行沟通，由运营部批准后交财务预支进货款项（款项大于1000须有总经理签字方可）。
②货比三家，确保采购物品的性价比，严格检查物品质量，责任到具体采购人员。
③必须索要采购物品清单或明细，回公司后办理入库、写入软件、交财务审核保存，否则不予报销。
④外出采购人员，务必将本职工作做好交接，否则造成一切损失由其承担。
2、物品入库管理
①对采购物品数量、质量进行严格核查后方可入库，同时写入库存管理软件，与运营部沟通对物品进行编号，必须在到货当日完成入库，否则库外物品丢失由负责入库人员负责。
②详细填写《入库单》，第一联由仓库保存，第二联交财务保存，第三联由采购人保存。
入库单.png
3、物品存量及库存预警机制
①每周进行一次库存盘点，每一次出货必须进行软件库存更新。
②当产品物品库存量小于一周销量/用量（以上一销量/用量为参考）时应该发出预警，第一时间告知运营部，经运营部同意后进入采购环节。
4、物品出库及发货管理
①出库单据：物品出库单、电子发货单。
②凭单据配货并签字，责任到人，当日配货人员需在仓库主管备案。
③发货流程：
审单和打印——>拣货——>验货——>打包——>快递交接出库
单据打印时，包括打印出库单、快递单，每张订单对应放在一起。
出库单.png
5、物流对接管理
①物流公司选择，备用物流公司。
②物流费用洽谈，明确各物流公司各区域费用，如有变动应在第一时间通知到客服部、运营部、财务主管人员。
③发货时效保障：每日17点之前订单必须在当日发出，17点之后订单发货时间截至快递员取件时间。
6、借用物品管理
①内部人员借用公司物品，应填写《物品借用单》并由本人主管领导签字方可借用。
②仓库主管人员每周清点一次借用物品归还情况，对延误归还的进行催缴或上报追究责任，如有超过归还日期一周且没有上报记录，追究仓库主管人员责任。
物品借用单.png
7、退货及归还管理
①收到退货包裹，一定检查质量并同客服人员核对包裹身份，
②如退货无质量问题，进入库环节，更新库存软件；
③如退货有质量问题，需配合客服部理清责任方，对买家或物流方进行追责。
④退货包裹超24小时未进入处理流程，追究仓库主管责任，客服部在接到退货信息后24小时未进入处理流程，追究客服主管责任。
⑤归还物品应仔细检查，如无损坏正常办理销单，如借用物品损坏应及时上报追责，自归还日起超7天未见上报记录仓库主管责任。
⑥样品拍照按物品借用管理。
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发表于 2017-3-23 11:03:21
