1.0目的
确保物资得到安全储存，以完好状态交到使用部门或场所。
2.0范围
适用于公司及各管理处的物品、材料和工具的管理。
3.0职责
3.1仓库管理员负责对入库物品的验收、标识和进出记录。
3.2部门负责人不定期对仓库进行抽查和指导。
4.0内容
4.1物品入库
4.1.1采购员送采购物品到仓库，由仓库管理员根据已审批的《物资采购申请表》和购物发票与实物核对型号、规格和数量。
4.1.2采购物品需经过专人与仓库管理员的检验，合格后由仓库管理员办理物品入库手续，对于不合格品通知采购员进行退换。
4.1.3仓库管理员按物品的种类建立明细帐，分类摆放物品。
4.1.4仓库管理员填写《入库单》；将《入库单》第二联交采购员。
4.1.5库存物品每月底进行盘点，记录到《进出库台帐》上，做到帐物相符
4.1.6所购的物品需要报废时，需列出报废清单，价值不超过200元的交管理处经理审批，价值大于200元，报公司经理审批。固定资产的报废按照QS-行政-14《固定资产管理规定》执行。
4.1.7工具入库程序
A采购工具入库按采购物品入库程序执行。
B退还工具入库：指使用人辞工或调离工作岗位时，需将原领用工具退还到仓库。仓库管理员根据使用人上的项目，逐项清点还工具；
C仓库管理员会同专业人员进行验证；合格品办理入库手续，不合格品填写《不合格物品处理单》。
4.2物品出库程序
4.2.1材料出库程序
A领料人持部门主管签名的《物品领/借用登记表》到仓库领用。
B仓库管理员根据《物品领/借用登记表》上品种，逐一发放。
4.2.2工具出库程序
A使用人持主管签字的《物品领/借用登记表》到仓库领取工具。
B仓库管理员校对《物品领/借用登记表》上的领用工具是否有重复领取
核对无误后，仓库管理员按要求发放工具。
4.2.3物品领用程序
A申领人填写《物品领/借用登记表》，领用物品需写明物品型号、品牌、数量、用途，交部门负责人核准。
B持表到仓库交管理员领取。
5.0支持性文件
5.1采购控制程序QP-7-2
5.2固定资产管理规定QS-行政-14
6.1质量记录
6.1入库单(公司统一购买、统一格式)
6.2 进出库台帐(公司统一购买、统一格式)
6.3物品领/借用登记表QR-QP-24
6.4不合格物品处理单QR-QP-35 |
发表于 2012-10-15 14:02:04
