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原材料库房盘点制度,盘点工作要求与盘点特殊情况处理

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  通过库房管理人员定期对库存物料进行盘点,保证帐物卡相符,为保障库存数据、财务数据准确提供准确的依据。

  二、

  三、责任人:库管员、库房主管

  四、内容:

  1、盘点工作的主要要求:

  1.1盘点实际物料数量与帐目、库存卡片是否相符;

  1.2检查实际物料的质量有无变化,保管条件是否相符合该物料保存的要求;

  1.3盘点库存不合格品、二等品、报废品实际数量与账目存量是否相符;

  1.4仓库的各种安全措施、卫生管理和消防设施是否符合公司规定;

  1.5有关改进工作的建议;

  2、定期进行盘点:

  2.1当日每次物料的收发,均须进行帐、物、卡的维护及核对工作。即每次发生物资的收发时,均须及时、准确、严格的办理收发手续;及时的维护账目、库存卡片;每日工作结束后,均须盘点当日实际收发物料与账目、库存卡片是否相符,并做好《日收发盘点记录》。如盘点中发现问题,需查明原因。在本部门内解决不了的,须报上级部门解决。当日物料收发记账及当日盘点,须做到“日清”。

  2.2每月对原辅料进行一次帐、物、卡盘点及核对,编制《月度库存盘点表》报上级部门。如盘点中发现问题,需查明原因。在本部门内解决不了的,须报上级部门解决。做到“月结”及时、准确。

  2.3每半年对库存所有物料进行一次帐、卡、物盘点及核对。编制《半年度库存盘点表》报上级部门。如盘点中发现问题,需查明原因。在本部门内解决不了的,须报上级部门解决。以及时办理盘盈、盘亏手续,做到帐、物、卡相符。

  2.4每年年终对仓库进行全面盘点,核对帐、物、卡,做到“三相符”,如有不符及时查明原因,及时进行处理,编制《年度库存盘点表》报上级部门。如物料存在盘盈盘亏,须报财务部做盘盈盘亏处理。

  3、物料盘点及报表时间:

  每月末最后一日为物料盘点截止日期及上交《月度库存盘点表》截止日期。

  4、物料盘点的注意事项:

  4.1仓库管理员根据在库实物进行盘点;

  4.2根据实际物料的盘点结果(即盘点表),比对台账、货位卡,查核帐物卡是否相符,并做好记录;

  4.3仓库主管对库管员的盘点结果(即盘点表)进行抽查,要求帐、物、卡相符;

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

原材料库房盘点制度,盘点工作要求与盘点特殊情况处理.doc

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