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一、流程：
名称概念：
入库：所有新采购商品称为入库，体现：入库单
出库：所有施工单位领用称为出库，体现：材料领用单
调配：大业公司内部材料流通均称为调配，体现：调配单
1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库安排车辆并装车---发车前通知调入单位（包括电子帐通知）---调入库安排接货---调入库签收---调入库安排材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记
2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记
3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电子帐、手工帐登记
4.返库：返料人员填写返料明细---项目负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记
5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续
6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----采购处长安排定价----总经理签批----库管安排办理入库
二．相关要求：
1.入库：
1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并提供相关书面凭证（送货凭证）以便接收方做好接收材料准备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收使用。供货厂家自填的材料名细必须与送货凭证统一
2)《送货凭证》或《调拨单》需清晰显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、采购人。接收人须填库管员。联系方式要大、小号均填写。
3)库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。
4)库房管理员验收材料时，必须要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误后方可卸车，在《送货凭证》或《调配单》上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。
5)当所送货物数量与需求不符时,库管员须当场通知采购员或配送单位，库管员有权选择按现有条件接收或拒绝接收。若接收须在材料清单上注明实际收到货物数量,并按流程接收。
6)材料到现场后的卸货及库房整理等工作，由库管员申请项目负责人安排相关人员实施。对于材料到场超过一个小时无人装、卸车的或装卸车不及时的，采购处有权报管理处对相关责任人进行处罚。
7)合同已订需批次进场的、且需随时配合工程施工的材料（商砼），由申请单位两人以上负责签收，并于24小时内将收货单经项目负责人签字后上交到库管员处，库管员定期与供货商对帐，并开据出、入库单；当商砼需添加外加剂时，申请单位要派人到现场监督并制作监督记录公司留存。对于收货单未按规定上交的或缺少的，由项目负责人负责对相关人员进行处罚。
8)入库单第二联给采购员报销、第一联库管员留存、第三联每月统一交大业总公司财务
9)采购员在要求厂家开发票之前要与库管员沟通，发票按出入库内容开具。
2.出库：
1）各库房领用材料做到定时出库管理，即每天上、下午各四个小时为规定领料、返料时间（具体时间可依不同工地同各地项目负责人共同制定），逾期不予办理。
2）施工单位领料时，必须凭项目负责人签字的《材料领用申请》办理，签字人包括：领用申请人、分公司当地负责人、项目负责人。严禁手续未完时将材料提走，一经发生严惩不怠。材料领用申请一式三联，库房留存第一联、领料单位留第二联。第三联交大业总公司财务。领料单位须将回执交分公司项目负责人。
附件中除包含完整内容，还有以下表单模板：领料申请单、返货申请单、送货凭证、报损材料申请单、盘点盈亏表、赠品定价表、返厂材料申请单、调配单、材料卡
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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