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一、仓库的账务管理
1、根据财务工作要求用速达软件建立帐套，按库存商品分类与会计账一致。
2、所有库存商品必须填写库存卡片和相应的商品一起存放，要求帐、卡、物一致。
3、记账人员必须按验收单（入库单）和领料单记账，核对对单据是否合格，验收单需有验收人员和管理人员或厨房主管、供货商的签字。领料单需有部门主管、领用人、发货人的签字。
4、调拨商品在入库时必须注明何处调拨，单据单独保存装订。
5、设定仓库的最低库存量。
6、记账时每件商品必须按最小单位入库。
二、申购制度
1、公司指定的配送商品必须严格执行，不得自行采购。
2、自行采购商品超过规定的必须按级审批，按货比三家，质量为先的原则采购。
3、公司指定的价格不得私自改动，如有价格变化以公司采购部（区域）统一调整。
4、所有要货（订货）单都以传真和邮件方式为准，尽量避免使用电话要货（订货），使用电话要货时需做详尽的记录（时间、地点、商品信息）。
5、新增原材料食品，需提供样品，经使用部门认可，、总经理审批公司采购部核价后才能进货。
6、公司对所有供货商有权进行调整、清理、新增，门店不得擅自更换、新增供货商。
7、酒类、软饮料商品都必须按公司指定供货商进货。
8、各门店不得擅自和供货商签订任何协议，如有需求可由公司和区域总经理同意。
9、 鲜活商品的申购（附流程图）
10、厨房每晚（晚上8点左右，有些稀缺品种可在下午2点左右订货）由专人填制鲜活商品的要货单，由厨师长或小厨主管签字确认，以传真或邮件方式（更正时可以使用电话，做好详尽的电话记录）通知供货商。
11、厨房传完要货单后交酒店总台保管（酒家可交值班人员），仓保验收人员上班后即去总台(值班室)收取要货单，按单验收货物。
12、部门和仓库申购(附流程图)
13、仓库申购必须按合理的库存量申购，总经理批准。
14、部门申购根据实际需求填制申购单，总经理批准。
三、海鲜鱼缸的管理
1、开市前由厨师长检查海鲜的货源是否按酒店要求配送。
2、厨房派专人对每一笔海鲜质量、称重、登记开具海鲜品明细，下班前汇总好、由验收人员、厨师长、海鲜供货商签字，一式两联交供货商一联，仓库一联记账。
四、验收和领用
1、所有仓库验收单都必须是三联，由总经理或助理、行政经理签字和仓库人员签字。
2、验收鲜活货物时，必须有两人同时到场（一人必须是厨房负责人员），先由厨房人员查看质量，再由仓保人员填制验收单，填写时如果填错可以整行划掉，另起一行，不得修改，总经理必须到场进行监管（总经理不在由助理或行政经理监管）。
3、仓保人员验收实物时必须根据实际情况开箱验收、开包检查和要货单进行查收（原则上不允许多收）。
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