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一、物料收货控制流程
《送货单》 核对 《订购单》 《入库单》 《验收报告》
合格 《物料在库管理表》 入帐 表单分发
不合格 《物料异常报告》 退供应商
送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。
入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。
验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指
定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。
b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐
c、当日表单必须在次日上午表单分发。
*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处
理，仓库安排退货。
二、物料出仓流程
《领料单》核对 《制造传票》 《物料在库管理表》 物料交接 扣帐 表单分发
生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。
领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。
制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。
物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。
物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。
扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。
次日表单分发。
三、物料退库控制流程
《退料单》 品质鉴定 不良品（报废品）《异常报告》 《物料在库管理表》 入帐 表单分发
1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部
2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定
3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。
物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料 进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。
入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。
次日表单分发。
四、半成品入仓控制流程
A《送货单》 《入库单》 品质鉴定 OK（是） 《物料在库管理表》 入帐 表单分发
NG（否） 退回供应商
B《入库单》 半成品交接 《物料在库管理表》 入账 表单分发
A：
送货单：供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
入库单：仓库根据《送货单》开出《入库单》并交于品管部IQC进货品质验收。
品质鉴定：品质OK贴上合格标签，将《入库单》返给仓库。
品质NG贴上不合格标签，仓库对应《入库单》将不合格品退回供应商。
物料在库管理表：仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。
入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。
次日表单分发。
B：
入库单：生产部开出《入库单》，物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。
半成品交接：货仓管理员收到《入库单》，对相对应的物料数量验收。
物料在库管理表：物料验收无误后，货仓管理员安排搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。
入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数入帐。
次日表单分发。
五、半成品出库控制流程
《领料单》 核对 《制造单传票》 《物料在库管理表》 出帐 表单分发
1、领料单：生产部开出《领料单》到仓库。
2、制造单传票：仓库收到《领料单》货仓管理员核对《制造单传票》确定无误后，准备发料。
3、物料在库管理表：货仓管理员对应《领料单》备料，装好物料并在《物料在库管理表》上做好记录，仓务员将备好的物料送往备料区与生产物料员办理交接手续。
4、出帐：仓库文员对应《领料单》实出数量做好账。
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