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仓库帐物抽查管理规定,实物抽查盘点办法,核查仓存数据

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发表于 2018-4-24 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、目的
  为了管好公司物料,保障公司财物不受损失,同时可以提供准确的仓存数据,为采购决策、财务核算提供依据。

  二、定义
  1.稽查:对事物的对象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。
  2.帐:在本规定中指ERP电脑帐和仓库手工帐。
  3.物: 指相关仓库的实物。
  4.标识卡: 指用于记录物料进出的卡片,常挂于对应物料上,是否使用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。

  三、适用范围
  1.本厂货仓部。含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓(含委外半成品仓)、胶料(含水口)仓、色粉仓(食品级、非食品级)、纸箱仓、配件仓、非工单物料仓。
  2.外租厂房之仓库。胶料(含水口)仓、非工单物料仓、各车间存货(含半成品、成品)。
  3.新会罗田仓。新会ERP系统中记录在新会罗田仓位的物料。

  四、工作职责
  1.仓库管理人员:负责管理实物保障供给、记好手工帐、确保手工帐与电脑帐、实物相一致。
  2.系统管理部记帐员:对合格收料进行ERP系统入帐,对审批合格领料单进行ERP系统出帐。跟进单据入帐,传递相关单据,不定期与仓管进行对帐。配合稽查工作。
  3.系统管理部稽查员:对各仓库按本规定结合仓库管理规定进行帐物稽查,对系统部记帐员工作按相关规定进行稽查,并出具相关工作报告。

  五、工作规程
  (一)对仓库实物进行抽查盘点
  1.提前二个工作日通知货仓部主管具体要进行抽查的仓库。
  2.稽查员列印出《仓库抽查盘点表》暂不列出ERP帐面数和手工帐面数。
  

仓库抽查盘点表.png

仓库抽查盘点表.png

  3.盘点开始,对照已列印好的物料实行见物盘物,A。清点数量,B。核对标识卡数量,C。核对实物名称规格是否与电脑中名称规格相一致。D。检查标识卡中的编号、名称是否与电脑中相一致,是否记录进出仓情况。仓存为0的标识卡或填满的标识卡是否有归档存查。E。按规范放好物料。
  4.盘点顺序应按照抽盘人的要求进行,仓管应积极配合。
  5.盘点数据需盘点人与仓库参与盘点人现场签字证实,有涂改的应相关人员在涂改旁边签名。
  6.ERP帐面数、手工帐面数分别由系统记帐员和仓库手工记帐员填写,盘点期间收发料数据在盘点结束时应登记注明。
  7.稽查员计算出有盈亏的,必须再次进行核查,并将核查结果填写在盈亏说明栏。
  8.盘点现场双方有争议时,应第一时间通知双方主管到现场进行解决,如果二主管解决不了的则由二主管向上级汇报处理。严禁双方在有争议时动粗或出口伤人,否则会受到不同程度的处罚,直至追究刑事责任。
  9.抽盘时间应由货仓主管调配增派人手,确保受盘点的仓库正常运作,以不影响生产为原则。但也不能让一方抽盘人员在等候另一方抽盘人员,导致工作效率低下。
  10.按货仓管理规定中的相关条款,对物料摆放情况进行检查。
  11.各相关人员必须本着以达到提高管理水平为目的,从而实事求是、客观、公正地开展此项工作,绝对不能理解为是针对某人而进行此项工作的。

  (二)帐务的规范性、及时性、准确性稽查
  1.每次抽盘时必须对帐务规范性、及时性、准确性进行抽查,平时也可以单独开展帐务的规范性和及时性、准确性进行稽查。仓库人员、系统记帐员必须认真配合。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓库帐物抽查管理规定,实物抽查盘点办法,核查仓存数据.doc

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仓库帐物抽查管理规定,实物抽查盘点办法,核查仓存数据.doc

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发表于 2018-4-24 18:26:20 | 显示全部楼层
很不错的贴子。说的大对了,这种地方应该常来。
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发表于 2018-4-24 20:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
很不错,可以参考一下
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发表于 2018-4-25 21:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
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发表于 2018-6-10 16:10:29 | 显示全部楼层
谢分享,对自己有帮助的。
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