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一、目的：
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的成品不入库、不发出，贮存时不损坏、不丢失。
二、适用范围：
适用于公司所有仓库的管理。
三、内容：
1、分类：
半成品库、成品库。
2、职责：
1）半成品库库管员负责所有半成品、的收、发、管工作
2）成品库库管员负责成品、待处理品的收、发、管工作及退回货物前期保管。
四、请购：
1、仓库保管员应定期清查各项备品的存量，当库存量低于安全存量时，即应提出请购，填写《采购申请单》或电话通知生产部计划员，说明品名、规格、单位、数量、任务单号、需用日期；生产部计划员在经生产部长审核同意后，报总经理核准后，由供应部办理采购事宜。
2、仓库接到其他单位提出的请购单时，应查明请购物料是否还有库存或代用品或以达到请购点，确认需采购后，按程序进行。
3、安全存量的设定应由各使用部门提出申请，并填制“物料安全存量申请表”，由本部门主管签核后，交供应部门确认，再呈送总经理核准，最后交生产部建档。
五、入库：
1、半成品入库流程：
1）半成品经车间质检员检验合格后，库管员根据车间开具的《送货清单》，与车间发货员进行现场核对。
2）库管员应核对半成品的品名、型号、颜色、数量、批次号、生产日期，无误后方可入库。
3）核对无误后库管员凭车间检验单及时在电脑中办理半成品入库手续。如无检验单和半成品发放单，库管员可不予入库。
2、成品入库：
1）检验结论为“合格”的产品，由装配车间主任或二装班组长通知生产部调度科长及时安排产品交付。
2）装配车间将产品、生产任务单和产品检验单交到成品库办理成品入库手续，库管员应及时在电脑中开具《成品入库单》。
3）在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量、批次等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
4）成品入库后应放置于产品合格品区或产品待发货区内。
4、待处理品入库：
1）待处理品是指因客户退货和其它仓库滞存待处理材料等可使用的需等待处理的物品。
2）库管员应检查核对退货产品和滞存待处理品的品名、型号、数量、批号等是否属实，并对待处理品进行入库登记。
3）待处理品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、入库日期以及注意事项。并做出标识。
4）未经检验和试验，或经检验和试验认为不合格的待处理品，应及时申请报废，不得入库。
5）库管员应妥善保存入库待处理品的有关生产记录和质量记录（检验记录、原始质量证明、检验报告单等），并每月汇总交生产部进行处理解决。
六、贮存：
1、贮存物品的场地或库房应地面平整，要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火、防潮设施，以防止库存物损坏。
2、库存物必须做到全面规划、合理有效地利用库房空间，按品种、规格、类别、及使用功能分区存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
3、对收发频繁的物料应配置于进出便捷的库位，产品堆放按规定留有安全通道。
4、库存物料标识包括产品名称、代号、型号、规格，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。
5、完成验收作业的采购产品，仓管人员应依产品规格、类别收入料架或存放区，按型号、批号码放。
6、库存物料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。
7、纸箱包装码放高度不得超过规定层数；高度不宜过高，以防损坏产品。
8、对玻璃易碎的特殊物料要单独存放，并悬挂明显标识，注意防护并放置灭火器等安全防护器材。
9、对产成品、半成品，要注意防碰撞、防挤压、防潮，保护表面整洁。
10、做好仓库的卫生、防火、防潮、防盗等措施。
七、发放：
1）认真核对《领料单》、《销货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
2）发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
3）发放完毕，库管员应对《领料单》、《销货单》、进行自查自审；单据应妥善保管，每月进行汇总，每年年终需上交公司档案室存档。
4）发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
5）同一规格半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
十、盘点：
1、仓库由生产部和财务部实行双重管理，财务部负责对仓库电脑的出入库帐务情况进行监督和指导工作；生产部负责仓库日常的行政管理工作。
2、成本会计每月初对各库库存实物情况与帐面数核对情况，检查电脑中的单据情况，并与原始单据进行核对。参与仓库每季度的盘点。每年年末,由财务部牵头,公司相关人员参加,对仓库进行大盘点，凡发现打开包装的产品、半成品和成品，都应重新包装。没有标识的应做出标识。
3、盘点应于实地以实物为准逐一盘点，并逐一记录至盘点清单。盘点人员应在电脑中制做《盘点表》并打印签字后呈报公司。
4、生产部应定期检查仓库的物料存放情况、标识情况，保证账、物相符。定期抽查仓储环境、有无错放、损坏等现象，发现问题，及时解决。若发现帐、物有不一致的情况,将对有关部门和仓库人员酌情予以处罚.
5、仓库所有物料采取承续盘存制，物管人员每月应查点及核对，做到帐、物相符。
6、库管员每月对常出入物料盘点一次。每季末自行盘点一次。
十一、安全事项：
1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
2）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3）上班时应检查消防器材、电气设备是否完好，打扫卫生，保持物料整洁。
贵州中伟投资集团有限公司（物料部）
二O一一年12月28日 |
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