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不合格品退货制度,收货、生产、销售的不合格品处理办法

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发表于 2018-5-19 19:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的
为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制,确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。

二、适用范围
适用于公司来料检验、生产和销售过程中发现的不合格品(包括原材料)的退货、调换处理。

三、职责
3.1 检验员在来料检验中对发现的不合格品进行退货处理。
3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。
3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。
3.4 车间退料员负责对判定的不合格品办理退货手续。
3.5 各仓库管理员负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。
3.6 如供方业务终止,剩余货款已结清,不良品库内的不合格品由仓库负责报损处理。
3.7 如供方业务终止,剩余货款未结清,由采购部负责处理。

四、工作程序
4.1 来料检验不合格品的退货处理
来料检验不合格品的退货处理.png

4.2 生产过程中不合格品的退货处理
生产过程中不合格品的退货处理.png

4.3 客户业务退回不合格品的退货处理
客户业务退回不合格品的退货处理.png

4.4 不良品库和不合格品退货的处理
4.4.1 不良品库在接到调换单和不合格品后,核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。如相符,在调换单上签字,将调换单第四联交车间退货员送零件仓库,第三联为不良品库保存,并对不合格品进行标识和
分类堆放,做好帐、卡、物登记;如不相符,可拒绝接收,并反馈给品管部零检负责人。

4.5 零件仓库对不合格品退货的处理
4.5.1 零件仓库在接到第四联调换单后,按调换单中的内容将合格品调换给车间退货员(应在暂领单中减去数量),并单独立帐。
4.5.2 零件仓库在下一次收到供方的合格零部件时,应将总数量减去调换单中的该零件不合格品数,作为这一次供方的入库数量。
4.5.3 零件仓库在接到第四联调换单后应在供方下次送货时开出不合品退货单。一式两联,交供方签字后,第一联零件仓库保存,第二联给供方。

…………

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不合格品退货制度,收货、生产、销售的不合格品处理办法.doc

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