|
|
仓库货物存储区域需做好防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损、防静电等措施，确保品质及安全。
所有仓储物料摆放应上轻下重，上小下宽，不可超过包装标识规定的堆码层数限制，避免重物压损。
=====全文目录=====
一、范围……1
二、目的……1
三、职责……1
四、存货管理目标……1
五、管理流程……1
5.1库存ABC分类……1
5.2物料编码……1
5.3存货出入库管理……2
5.4存货（物料卡）的建立……2
5.5存货区域和标识……2
5.6超期存货复检……3
5.7呆滞物料……3
5.8储存安全和环境……3
=====正文节选=====
一、范围
适用于公司供应链全体职工。
二、目的
为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、职责
（1）计划部 负责公司存货管理
（2）仓管员 负责存货管理的执行，保证库存物料的账实一致性和库存物料的安全
（3）账务员 负责出入库的账务管理和账务异常处理
四、存货管理目标
（1）全面盘点、财务稽查盘点， A类、B类物料账物相符率应大于99％
（2）财务稽查盘点，C类物料账物相符率应大于95％ (差异小于千分之五的不记)
五、管理规定
5.1库存ABC分类
5.1.1计划部每季度应利用 ERP系统的"库存 ABC分析表"，对库存物料进行ABC分类，更新品号 ABC等级码，计算周期为前 12 个月， ABC物料的分类办法为：
A类，前12个月，出入库金额占总出入库金额70%的材料(0-70%)
B类，前12个月，出入库金额占总出入库金额20%的材料(70%-90% )
C类，前12个月，出入库金额占总出入库金额10%的材料(90%-100%)
5.1.2 对于A 、B类物料仓库进行重点管控，保证A类、B类物料的账物相率达到99%以上。
5.1.3 财务部应不定期对A 、B类物料进行抽盘，对其账物相符率进行稽查。
5.2物料编码
5.2.1 应遵循物料编码的唯一性，如发现库存同一物料不同编码或同一编码不同物料时，应及时反馈到研发部进行修正。
5.2.2 材料的存货单位应保持一致，如发现库存同一物料具有不同的存货单位(例如存货单位为卷，而实际送货为千克)，应及时反馈到研发部修正。
5.2.3 仓库应按不同的材料属性、特性、价值、使用产品等，将同类材料放在同一区域、由仓管人员进行管理，不允许同一物料放置在多个区域，多个材料仓由不同的仓管人员负责管理。
5.2.4 除ERP系统仓位以外，仓库还应设置两个仓位，并规划区域，对出入库进行管控：
（1）研发样品仓:存放研发部打样物料，无正式品号，由研发部管理。
（2）供应商样品仓:存放物应商送样物料，存放期限为15天，如转为正式订单，则由PMC协调下达请购单，正常入库。如由于不合格或不需要，则在15天内由供应商取回，不取回的由仓库提报申请报废。
5.3存货出入库管理
5.3.1凭单作业原则:
（1）仓管员对仓库每一项物料的出入库均应做到有凭有据，严禁在没有单据的情况下进行物料的收发作业，收发料时应仔细核对单据品号、品名、规格、数量与实物状况是否相符。
（2）收发料时，应核实单据中出入库仓位与实际出入库仓位是否相符，例如:仓管员在接收不良品返库时，单据退库仓位是否为不良品仓。
（3）材料的配套零部件(例如钣金件、配套线材、配套附件等)，在收料和发料时，均需要核实配套物料是否齐全，仓库应建立配套件材料清单，以便于收料和发料人员核对配套物料的齐套性。
（4）出入库单据的签核和流转应符合【财务部】的要求。
5.3.2先进先入原则:
（1）发料时应遵循先进先出原则，按物料标识上的入库日期信息，先入库的先发料。
（2）新物料入库后，仓管员应将旧物料摆放到易于取用的位置，以便于旧物料优先得到使用。
5.3.3单据日结原则:
（1）仓管人员收到的出入库单据，在物料交接完成后，应立即将单据交账务员进账。
（2）账务员收到出入库单据后应及时对单据进行系统审核，确保系统数据的及时准确。
（3）账务人员负责清查系统未审核出入库单据以及审核异常单据。
（4）单据账务处理流程和单据日结管理制度参照5.3.1-（4）管理制度。
5.4存货（物料卡）的建立
5.4.1一物一卡原则:仓库所有物料均应建立有"物料卡"，"物料卡"记录每项物料详细的出入库情况，是核查账物差异的重要依据，仓管员务必按要求执行。
5.4.2 "物料卡"上应记录如下信息:
（1）材料基本信息，应包括:材料品号、品名、规格、单位。
（2）材料收发信息，应包括:出入库单别单号、出入库日期、出入库数量、结存数量、操作仓管。
（3）盘点结存信息，在盘点后应记录盘有，日期、实盘结存数量。
5.4.3 "物料卡"的填写应规范整沽，日常操作中应保持"物料卡"的整体清洁。
5.4.4 每项材料产生出入库的当天，应将材料的出入库情况记录在"物资收发卡"上，最长不得超过24小时，以保证出入库数据的及时准确。
5.4.5 存放于货架上的物料，应将"物料卡"与物料一并摆放，一一对应。
5.4.6 存放于地面或卡板的物料，可将"物料卡"建档存放或建流水账。
5.4.7 每一张"物料卡"记录满后，应将其整理归档，不得随意丢弃和作废。
5.4.8 仓库主管对"物料卡"的建立、数据准确进行检查。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
发表于 2018-7-24 09:04:10
